目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分 泾源县档案馆部门（单位）概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；
（2）研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务；
（3）研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；
（4)负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全；（5）负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务；
（6）积极履行五位一体职能；
（7）负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；
（8）参与档案专业技术人员职务、职称评聘；
（9）完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、机构情况（包括当年变动情况及原因）
（1）独立编制机构。
2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年增加（减少）0.002个，增长（降低）0.00%。独立编制机构主要变动原因：无变动。
（2）独立核算机构。
2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年增加（减少）0.00个，增长（降低）0.00%。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2024 年年末实有人数 8 人（不含遗属优抚人员），与2023 年度相比，增加（减少）0.00 人，增长（降低）0.00%，变动情况及原因如下：
① 2024年在职人员人数 8 人。与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 人，在职人员人数主要变动原因：无变动。
② 2024年离休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比增加（减少）0.00 人，离休人员人数主要变动原因：无变动。
③ 2024 年退休人员人数为 0.00 人。与 2023 年度相比增加（减少）0.00 人，退休人员人数主要变动原因：无变动。
三、当年取得的主要事业成效
（1） 完善档案管理体系。加强了档案管理机构建设，明确了档案管理职责，健全了档案管理制度，确保了档案管理工作规范化、制度化。推动了档案管理信息化建设，实现了档案的数字化、网络化、智能化，提高了档案管理效率和水平。
（2） 加强档案资源建设。积极开展档案收集工作，丰富了档案资源种类，提高了档案资源质量。明确了多个项目民生档案管理范畴，如婚姻档案、计划生育档案、劳动就业案等，为群众提供了便捷的查阅服务。
（3） 提升档案利用服务水平。优化了档案查阅环境，简化了查阅手续，提高了查阅效率。开展了档案利用服务创新，拓宽了档案利用渠道，满足了社会公众对档案的需求。档案局馆工作人员主动与相关部门取得联系，帮助查档人员解有关问题，提高了服务质量。
（4） 强化档案安全保障。开展了档案安全风险评估，立健全了档案安全预警机制。加强了档案实体安全保护，提高了档案信息安全管理水平。定期对库房进行巡查和维护，确保了档案的安全和完整。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 1,406,642.11 | 一、基本支出 | 58 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 1,726,130.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 59 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 1,553,839.77 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 60 | 48,000.00 | 48,000.00 | 172,290.86 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 191,264.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：基本建设类项目 | 62 |
|
|
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 63 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营支出 | 64 |
|
|
|
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215,733.12 | 215,733.12 | 260,711.38 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
|
|
|
| 9 |
|
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| 九、卫生健康支出 | 40 | 97,352.02 | 97,352.02 | 73,628.24 |
| 66 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 67 |
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1,917,394.63 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,525,967.17 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 335,054.86 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 27,872.60 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 |
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 |
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 28,500.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 |
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 199,680.84 | 199,680.84 | 176,412.90 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 |
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 |
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
|
| 79 |
|
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|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |
|
| 80 |
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 |
|
| 81 |
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |
|
| 82 |
|
|
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| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |
|
| 83 |
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | 本年支出合计 | 84 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 结余分配 | 85 | — | — |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 |
|
| 0.00 |
| 30 |
|
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|
| 87 |
|
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|
总计 | 31 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 | 总计 | 88 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,917,394.63 |
|
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备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 0.00 | 0.00 | 1,410,319.98 | 1,410,319.98 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,313,342.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215,733.12 | 215,733.12 | 0.00 | 0.00 | 215,733.12 | 215,733.12 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 |
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 41 | 97,352.02 | 97,352.02 | 0.00 | 0.00 | 97,352.02 | 97,352.02 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 |
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 51 | 199,680.84 | 199,680.84 | 0.00 | 0.00 | 199,680.84 | 199,680.84 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 |
|
|
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 本年支出合计 | 85 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 |
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
|
| 89 |
|
|
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|
|
|
总计 | 32 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 总计 | 90 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 决算数 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 一、基本支出 | 59 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,753,985.96 | 1,753,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,726,130.63 | 1,726,130.63 |
| 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 60 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,705,985.96 | 1,705,985.96 | 0.00 | 0.00 | 1,553,839.77 | 1,553,839.77 |
| 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 61 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,290.86 | 172,290.86 |
| 0.00 |
| 4 |
|
|
| 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,964.00 | 97,964.00 |
|
|
| 5 |
|
|
| 其中：基本建设类项目 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 66 |
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| 9 |
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| 67 |
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| 10 |
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| 68 |
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| 11 |
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| 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 |
|
|
| 12 |
|
|
| 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,525,967.17 | 1,525,967.17 |
|
|
| 13 |
|
|
| 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 241,754.86 | 241,754.86 |
|
|
| 14 |
|
|
| 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,872.60 | 27,872.60 |
|
|
| 15 |
|
|
| 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
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|
| 16 |
|
|
| 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 17 |
|
|
| 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,500.00 | 28,500.00 |
|
|
| 18 |
|
|
| 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
| 19 |
|
|
| 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 20 |
|
|
| 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 21 |
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|
| 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 |
|
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| 22 |
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| 80 |
|
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| 23 |
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| 81 |
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| 24 |
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| 82 |
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| 25 |
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| 83 |
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| 26 |
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| 84 |
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|
本年收入合计 | 27 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 本年支出合计 | 85 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
|
|
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|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
| 88 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
|
| 89 |
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|
总计 | 32 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 1,824,094.63 | 总计 | 90 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,923,085.96 | 1,923,085.96 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,824,094.63 |
|
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|
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
合计 | 1,917,394.63 | 1,824,094.63 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 93,300.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,406,642.11 | 1,313,342.11 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 93,300.00 |
|
20126 | 档案事务 | 1,406,642.11 | 1,313,342.11 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 93,300.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012602 | 一般行政管理事务 | 191,264.00 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 93,300.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 1,917,394.63 | 1,726,130.63 | 191,264.00 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,406,642.11 | 1,215,378.11 | 191,264.00 |
|
|
|
|
20126 | 档案事务 | 1,406,642.11 | 1,215,378.11 | 191,264.00 |
|
|
|
|
2012601 | 行政运行 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 |
|
|
|
|
|
2012602 | 一般行政管理事务 | 191,264.00 |
| 191,264.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 260,711.38 | 260,711.38 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260,711.38 | 260,711.38 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 27,872.60 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,528.71 | 122,528.71 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,310.07 | 110,310.07 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 73,628.24 | 73,628.24 |
|
|
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|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73,628.24 | 73,628.24 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 67,966.60 | 67,966.60 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,661.64 | 5,661.64 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 176,412.90 | 176,412.90 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 176,412.90 | 176,412.90 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 108,100.00 | 108,100.00 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 68,312.90 | 68,312.90 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824,094.63 | 1,726,130.63 | 97,964.00 | 1,824,094.63 | 1,726,130.63 | 1,553,839.77 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 97,964.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 97,964.00 | 1,313,342.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 | 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 0.00 | 1,215,378.11 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 172,290.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,964.00 | 0.00 | 97,964.00 | 97,964.00 |
|
|
| 97,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 | 260,711.38 | 260,711.38 | 260,711.38 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 | 27,872.60 | 27,872.60 | 27,872.60 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 122,528.71 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 110,310.07 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 73,628.24 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 67,966.60 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 5,661.64 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 176,412.90 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 68,312.90 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 合计 | 工资福利支出 |
|
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
合计 | 1,726,130.63 | 1,525,967.17 | 362,403.00 | 675,257.90 | 71,867.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 110,310.07 | 67,966.60 | 5,661.64 | 1,872.25 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 362,403.00 | 606,945.00 | 71,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20126 | 档案事务 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 362,403.00 | 606,945.00 | 71,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 1,215,378.11 | 1,043,087.25 | 362,403.00 | 606,945.00 | 71,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 260,711.38 | 232,838.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260,711.38 | 232,838.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,528.71 | 122,528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,310.07 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,966.60 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 73,628.24 | 73,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,966.60 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 67,966.60 | 67,966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5,661.64 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,661.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 176,412.90 | 176,412.90 | 0.00 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 108,100.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 68,312.90 | 68,312.90 | 0.00 | 68,312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 商品和服务支出 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 |
|
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
合计 | 172,290.86 | 26,633.00 | 41,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,702.05 | 1,499.81 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 172,290.86 | 26,633.00 | 41,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,702.05 | 1,499.81 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20126 | 档案事务 | 172,290.86 | 26,633.00 | 41,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,702.05 | 1,499.81 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 172,290.86 | 26,633.00 | 41,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,702.05 | 1,499.81 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 商品和服务支出 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,804.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,804.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,804.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,804.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 对个人和家庭的补助 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|
合计 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,872.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
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合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 资本性支出 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
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合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入（基本建设） | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
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支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年泾源县档案馆各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 191.74 万元；本年支出合计 191.74 万元使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。）2024 年度总收入为 191.74万元。与2023年度相比，增加（减少）59.35 万元，增长（降低）23.64%。2024 年度总支出为 191.74 万元。与2023年度相比，减少59.35 万元，降低 23.64%
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款收入为 182.41 万元。2024 年度财政拨款支出为 182.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 182.41 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为172.61 万元。一般公共预算财政拨款项目支出为 9.80 万元。
三、收入决算情况说明
2024年度总收入为 191.74 万元， 主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。 其中：财政拨款 182.41 万元，占总收入的 95.13%； 事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入决算数比预算数增加 9.33 万元，主要原因泾源县档案馆库房安全隐患维修 9.33 万元 ，占总收入的 4.87%； 事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；收入与上年对比。2024 年度总收入为 191.74 万元。 与 2023 年度相比，增加（减少）59.35 万元，增长（降低） 23.64%。 一般公共预算财政拨款收入为 182.41 万元。与 2023 年 度相比，增加（减少）47.18 万元。一般公共预算财政拨款 收入主要变动原因：人员经费减少。
四、支出决算情况说明
2024 年度总支出为 191.74 万元。与 2023 年度相比，减少 59.35 万元，降低 23.64%。基本支出为 172.61 万元。与 2023 年度相比，减少 51.98万元，降低 23.14%，其中：人员经费支出比上年增减少 48.85万元，公用经费支出比上年减少 3.13 万元，主要原因：人员经费减少。从结构上看，一般公共服务支出 140.66万元，占 73.36%； 社会保障和就业支出财政拨款收入 26.07 万元，占 13.60%； 卫生健康支出财政拨款收入 7.36 万元，占 3.84%；住房保障 支出财政拨款收入 17.64 万元，占 9.20%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款收入为 182.41 万元。与 2023 年 度相比，增加（减少）47.18 万元。一般公共预算财政拨款 收入主要变动原因：人员经费减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.41万元，基本支出172.61 万元，占财政拨款支出的 94.63%；项目支出 9.80 万元，占财政拨款支出的 5.37%。2024 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转0.00 万元，项目支出结转 0.00 万元，项目支出结余 0.00 万元），2024 年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为 0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.41万元，基本支出172.61 万元，占财政拨款支出的 94.63%；项目支出 9.80 万元，占财政拨款支出的 5.37%。按支出经济分类分析，工资福利支出 152.60 万元，占财政拨款支出的 83.66%；商品和服务支出 24.18 万元，占财政拨款支出的 13.25%；对个人和家庭的补助支出 2.79 万元，占财政拨款支出的 1.53%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 2.85万元，占财政拨款支出的 1.56%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元， 与2024年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平； 公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持 平。 上下年对比情况 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元。 与2023年度相比，增加（减少）0.00万元，其中：因公出国 （境）支出增加（减少）0.00万元；2024年度公务用车购置 及运行维护费支出增加（减少）0.00万元；2024年度公务接 待费支出增加（减少）0.00万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2024 年，泾源县档案馆机关运行经费财政拨款支出决算 数 17.23 万元，扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为 17.23 万元。当年支出决算数与同口径预算公开数 4.80 万元 相比，增加 12.43 万元。主要原因是:办公经费增加。相比 2023 年决算数减少 3.13 万元。主要原因：办公经费增加。
（二）政府采购情况说明
2024 年政府采购支出 0.00 万元，其中货物支出 0.00 万 元，占采购总资金规模的 0.00 %；工程支出 0.00 万元，占 采购总资金规模的 0.00 %；服务支出 0.00 万元，占采购总 资金规模的 0.00%。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
资产信息变动情况分析
2024 年末，泾源县档案馆资产 中，银行存款为 0.02 万元，与 2023 年度相比，增加 0.02 万元，增长 100.00%；房屋（原值）为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%； 车辆（原值）为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（降低）0.00%。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。严格按照年初设定的绩效目标，绩效目标全部完成。
