目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2024年度收入决算情况说明

三、关于2024年度支出决算情况说明

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 泾源县地震局部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

2、根据当地政府及上级地震主管部门的部署，拟定本地区防震减灾工作中长期发展规划，编制年度计划并组织实施。

3、协助政府制定防震减灾计划，综合对策方案和破坏性应急反应预案，承担全县抗震减灾的日常工作。组织、协调各部门（单位）开展地震应急演练。

4、负责本地区地震监测、预报和速报，灾情速报、异常核实，地震现场考察工作，破坏性地震发生后，承担县抗震救灾指挥部办事部门的职责。坚持每天开展园子泉水氡化验和东山坡地震观测井水位观测，上报化验观测数据，实现全区观测数据共享。

5、贯彻执行全国区域地震烈度区划，归口管理本县城镇，经济开发区以及重大工程地震安全性评估管理工作，会同有关部门管理地震次生灾害，水库地震的监测和防灾工作，按有关规定保护地震监测设施及观测环境。

6、管理本地区以地震动参数表达的抗震设防标准，按照地震动参数和烈度区划图，积极协助政府对重点项目建设场地的抗震设防标准及重大工程重要设施抗震设防标准的监督实施工作。

7、积极开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

8、完成区、市部门交办的业务工作。

9、完成县人民政府安排的所有工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县地震局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为1个本级预算单位。单位性质为全额拨款参公事业单位；执行政府会计制度。编制6人，在岗职工6人。

第二部分 2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收入合计149.17万元，支出合计149.06万元。与2023年相比，收入比去年增加4.05万元，上升2.8%；支出比去年增加3.44万元，上升2.36%。

二、关于2024年度收入决算情况说明

本年收入合计149.17万元，其中：财政拨款收入147.14万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占1%。

三、关于2024年度支出决算情况说明

本年支出合计149.06万元，其中：基本支出136.46万元，占92%；项目支出12.6万元，占8%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总决算147.14万元,与2023年相比，财政拨款收入比去年增加3.96万元，上升2.76%；2024年财政拨款支出决算比去年总计增加3.96万元，上升3%。

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2024年度财政拨款支出147.14万元，占本年支出合计的99%。与2023年相比，财政拨款支出增加3.96万元，上升3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2024年度财政拨款支出147.14万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出110.71万元，占75%；卫生健康支出5.92万元，占4%；社会保障和就业（类）支出16.08万元，占11%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.44万元，占10%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2024年度财政拨款支出年初预算为141.89万元，支出决算为147.14万元，完成年初预算的1.04%。

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.77万元，其中：人员经费126.01万元，公用经费9.76万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出125.11万元，较2024年度年初预算数减少8.75万元，降低7%，主要原因是社保缴费比例降低；较2023年决算数减少2.69万元，下降2%。

2.商品和服务支出9.76万元，较2024年度年初预算数增加6.16万元，增长63%，主要原因是全国地震频繁，上级领导让加大地震宣传力度，提高全民防震减灾意识,所以单位办公宣传经费增加；较2023年决算数增加1.03万元，增长11%。

3.对个人和家庭的补助0.9万元，较2024年度年初预算数减少0.78万元，降低87%，主要原因是退休人员住房补贴减少；较2023年决算数减少0万元，降低0%。

4.其他资本性支出0万元，较2024年度年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024年本单位无三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无出国费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2024年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0等。2024年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，主要用于无。国（境）外接待费支出0万元，主要用于无。2024年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年，本部门机关运行经费支出9.76万元，比2023年增加1.03万元，增长11.89%。主要原因是：一是全国地震频繁，上级领导让加大地震宣传力度，提高全民防震减灾意识,所以单位办公宣传经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年，本单位政府采购预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，账面共有车辆1辆，实有车辆0辆（车辆已上缴财政拍卖，手续不全，无法下账。），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，地震局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及预算资金11.37万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中项目为“防震减灾工作办公经费”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“防震减灾工作办公经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

无