目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
根据中共泾源县委办公室人民政府办公室《关于印发〈中共泾源县轻工产业园区工作委员会、泾源县轻工产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2019〕81号）第三条规定：园区党工委、管委会负责贯彻落实党中央、区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。
（二）负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察等工作。
（三）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定园区有关政策、管理制度，并组织实施。
（四）负责拟定园区发展计划和工作目标任务，经县人民政府批准后组织实施。
（五）负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划，经县人民政府批准后组织实施。
（六）负责制定园区招商引资计划，组建招商队伍，组织实施招商引资活动。
（七）负责园区基本建设项目申报、建设、运行、管理。
（八）负责园区安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展安全生产监督检查工作，落实“党政同责、一岗双责”。
（九）负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。
（十）负责园区科技引进、推广和应用转化工作，负责园区创业创新工作。
（十一）负责园区人才工作，加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。
（十二）根据有关法律法规和县人民政府授权，负责园区行政管理和经济管理职能。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县轻工产业园区管理委员会属于一级预算单位，内设机构统一纳入泾源县轻工产业园区管理委员会决算编报，无二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入泾源县轻工产业园区管理委员会2024年度部门决算编报范围的单位共5个。
1.综合办公室（党工委办公室）负责党工委和管委会机关日常事务和内部局（办）的组织协调服务，承担园区党务、政务、纪检监察、工青妇日常工作。负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察工作；负责制定园区年度工作计划并组织实施；负责检查、督办党工委、管委会决定事项落实情况；负责会议组织和综合性文件草拟；负责文秘、宣传、机要保密、信息、文书档案管理及对外联络等工作；负责组织人事、劳动保障、财务管理、后勤服务等工作；负责园区法治教育和法治建设工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
2.经济发展局负责制定园区经济发展计划，承担园区经济转型发展和产业升级工作。负责园区创业创新工作；负责园区人才工作；负责园区科技引进推广和科技企业认定报批工作；负责园区项目申报实施工作；负责园区经济运行监测和统计工作；负责园区企业入园审批管理、技术改造、落后产能淘汰等工作；组织企业开展清洁生产、节能降耗、降本增效等工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
3.招商服务局承担园区投资招商服务工作。负责制定并组织实施园区招商计划；负责创新招商引资方式，贯彻落实招商引资优惠政策；负责入园企业的注册登记服务工作；负责招商引资项目的申报、备案工作；负责招商引资项目的规划、建设等手续全程跟踪代办服务工作；负责受理客商投诉，协调解决企业在生产经营活动中的困难和问题；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
4.规划建设局承担园区规划、土地集约利用管理和基础设施建设工作。负责园区总体规划、控制性详细规划及各项专项规划的编制并组织实施；负责园区基础设施和公共服务配套设施的规划、建设、管理；配合做好园区公用设施园林绿化维护工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
5.安全环保局承担园区安全生产、生态环境保护和市场监督管理工作。负责平安园区建设；负责监督管理园区企业安全生产工作，组织协调指导园区安全生产检查、园区生态环境宣教、污染防治和生态环境保护工作；开展安全生产、环境保护、市场运行信息统计和发布；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门： |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12547203.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4954850.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41413505.07 | 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 421,988.36 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 105684.58 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2400000 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 4437167 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 237512.19 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 41413505.07 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 53960708.11 | 本年支出合计 | 51 | 53970708.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
|
总计 | 27 | 53960708.11 | 总计 | 54 | 53970708.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 53960708.11 | 53960708.11 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 4944850.91 | 4944850.91 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4880637.91 | 4880637.91 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 1712237.91 | 1712237.91 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 3168400 | 3168400 |
|
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 64213 | 64213 |
|
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 64213 | 64213 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 421988.36 | 421988.36 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421988.36 | 421988.36 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 149255 | 149255 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181822.24 | 181822.24 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90911.12 | 90911.12 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 105684.58 | 105684.58 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 105684.58 | 105684.58 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 100002.18 | 100002.18 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5682.4 | 5682.4 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2400000 | 2400000 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2400000 | 2400000 |
|
|
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 16989 | 16989 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2383011 | 2383011 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4437167 | 4437167 |
|
|
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 4437167 | 4437167 |
|
|
|
|
|
2150517 | 产业发展 | 4,437,167.00 | 4,437,167.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 237,512.19 | 237,512.19 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 237,512.19 | 237,512.19 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 159370 | 159370 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 78142.19 | 78142.19 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 41413505.07 | 41413505.07 |
|
|
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41413505.07 | 41413505.07 |
|
|
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41413505.07 | 41413505.07 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 2331168.04 | 51639540.07 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 4954850.91 | 1712237.91 | 3242613 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4880637.91 | 1712237.91 | 3168400 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 |
| 1712237.91 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 |
|
| 3,168,400.00 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 64213 |
| 64213 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 |
|
| 64,213.00 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 10000 |
| 10000 |
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 |
|
| 10000 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 421988.36 | 275733.36 | 146255 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421988.36 | 275,733.36 | 146255 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 |
| 3000 | 146255 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 181822.24 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 90911.12 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 105684.58 | 105684.58 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 105684.58 | 105684.58 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 |
| 100002.18 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 5682.4 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2400000 |
| 2400000 |
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2400000 |
| 2400000 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 |
|
| 16,989.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
|
| 2383011 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4437167 |
| 4437167 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 4437167 |
| 4437167 |
|
|
|
2150517 | 产业发展 |
|
| 4437167 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 237512.19 | 237512.19 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 237512.19 | 237512.19 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
| 159370 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 |
| 78142.19 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 41413505.07 |
| 41413505.07 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 41413505.07 |
| 41413505.07 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
| 41413505.07 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12547203.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 4944850.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41413505.07 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 421988.36 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 105684.58 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 2400000 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 4437167 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 237512.19 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
| 41413505.07 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 53960708.11 | 本年支出合计 | 52 |
| 53960708.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 53960708.11 | 合计 | 56 |
| 53960708.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12547203.04 | 2331168.04 | 10216035 |
201 | 一般公共服务支出 | 4944850.91 | 1712237.91 | 3232613 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4880637.91 | 1712237.91 | 3168400 |
2010301 | 行政运行 | 1712237.91 | 1712237.91 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 3168400 |
| 3168400 |
20113 | 商贸事务 | 64213 |
| 64213 |
2011308 | 招商引资 | 64213 |
| 64213 |
208 | 社会保障和就业支出 | 421988.36 | 275733.36 | 146255 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421988.36 | 275733.36 | 146255 |
2080502 | 事业单位离退休 | 149255 | 3000 | 149255 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181822.24 | 181822.24 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181822.24 | 181822.24 |
|
210 | 卫生健康支出 | 105684.58 | 105684.58 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 105684.58 | 105684.58 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 100002.18 | 100002.18 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5682.4 | 5682.4 |
|
213 | 农林水支出 | 2400000 |
| 2400000 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2400000 |
| 2400000 |
2130505 | 生产发展 | 16989 |
| 16989 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 2383011 |
| 2383011 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4437167 |
| 4437167 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 4437167 |
| 4437167 |
2150517 | 产业发展 | 4437167 |
| 4437167 |
221 | 住房保障支出 | 237512.19 | 237512.19 |
|
22102 | 住房改革支出 | 237512.19 | 237512.19 |
|
2210201 | 住房公积金 | 159370 | 159370 |
|
2210203 | 购房补贴 | 78142.19 | 78142.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 2190758.04 | 302 | 商品和服务支出 | 137410 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 505357 | 30201 | 办公费 | 9203.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 814470.19 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 7828.91 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 | 23400 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 301914 | 30206 | 电费 | 15985.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181822.24 | 30207 | 邮电费 | 7311.13 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 90911.12 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 105684.58 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 3000 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 105684.58 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 159370 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 104910 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
|
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 41,413,505.07 | 41,413,505.07 |
| 41,413,505.07 |
|
229 | 其他支出 |
| 41,413,505.07 | 41,413,505.07 |
| 41,413,505.07 |
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 41,413,505.07 | 41,413,505.07 |
| 41,413,505.07 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 41,413,505.07 | 41,413,505.07 |
| 41,413,505.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计53960708.11元，支出总计53970708.11元。与2023年相比，收、支总计分别各减少7301571.38元、7281571.38元，下降13%，主要原因是预算减少，人员变动，项目支出减少。
二、收入决算总体情况说明
2024年度收入合计53960708.11元，其中：财政拨款收入53960708.11元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算总体情况说明
2024年度支出合计53970708.11元，其中：基本支出2331168.04元，占4.3%；项目支出51639540.07元，占95.7%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计53960708.11元，支出总计53970708.11元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7301571.38元、7281571.38元，下降13%，主要原因是预算减少，人员变动，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12547203.04元，占本年支出合计的23%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3832540元，下降30.5%，主要原因是人员减少，经费预算支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12547203.04元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4944850.91元，占39.4%；卫生健康（类）支出105684.58元，占0.008%；资源勘探工业信息等（类）支出4437167元，占35.4%；社会保障和就业（类）支出421988.36元，占3.36%；农林水（类）支出2400000元，占19%；住房保障（类）支出237512.19元，占2.8%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12547203.04元，支出决算为12547203.04元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2331168.04元，其中：人员经费2193758.04元，公用经费137410元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2190758.04元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。
2.商品和服务支出3346661.24元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。
3.对个人和家庭的补助149255元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。
4.其他资本性支出4460528.76元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2024年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入41413505.07元，本年支出41413505.07元，年末结转和结余0元。较2023年决算数减少324元，降低7.8%，主要原因是：项目支出减少。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2024年，本部门机关运行经费支出137410元，比2023年减少59230元，下降43%。主要原因是：预算减少，开支减少，人员减少。
（二）政府采购情况说明
2024年，政府采购预算4118598元，支出决算总额4108598元，完成年初预算的97%。其中：政府采购货物预算4118598元，支出决算总额4108598元，完成年初预算的97%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积5675.85平方米，共有车辆2辆（1辆已经报废，1辆已经上缴，尚未下账）；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
第五部分 附件
无其他有关公开资料
