目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
二、机构设置
泾源县高级中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 49688579.46 49688579.46 49688579.4649688579.4649688579.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 36202440.96 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 1401351.84 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6161307.96 6,161,307.96
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2179990.14 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 5152340.4 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 | 51089931.3 | 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 | 51089931.3 | 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 51089931.3 5151089931.351089931.3 51089931.351089931.351089931.3 | 本年支出合计 | 51 | 49696079.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 51089931.3 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 198709.99 | 年末结转和结余 | 53 | 1592561.83 |
总计 | 27 | 51288641.29 51288641.29 | 总计 | 54 | 51288641.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 51089931.3 | 49,688,579.46
|
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| 1,401,351.84
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11,000.00 | 11,000.00 |
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2050201 | 学前教育 | 45.00 | 45.00 |
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2050202 | 小学教育 | 900.00 | 900.00 |
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2050203 | 初中教育 | 2,100.00 | 2,100.00 |
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2050204 | 高中教育 | 37,338,947.80 | 35,937,595.96 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 243,300.00 | 243,300.00 |
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| 1,401,351.84
|
2080502 | 事业单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,733,995.12 | 3,733,995.12 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,328,312.84 | 2,328,312.84 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 2,052,558.31 | 2,052,558.31 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 127,431.83 | 127,431.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 3,285,968.00 | 3,285,968.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 1,866,372.40 | 1,866,372.40 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49,696,079.46 | 42,083,826.54 | 7,612,252.92 |
|
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11,000.00 |
| 11,000.00 |
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2050201 | 学前教育 | 45.00 |
| 45.00 |
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2050202 | 小学教育 | 900.00 |
| 900.00 |
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2050203 | 初中教育 | 2,100.00 |
| 2,100.00 |
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2050204 | 高中教育 | 35,945,095.96 | 29,054,065.00 | 6,891,030.96 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 243,300.00 |
| 243,300.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,733,995.12 | 3,733,995.12 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,328,312.84 | 1,864,435.88 | 463,876.96 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 2,052,558.31 | 2,052,558.31 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 127,431.83 | 127,431.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 3,285,968.00 | 3,285,968.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 1,866,372.40 | 1,866,372.40 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11184444495555555549688579.4688888499952664968857949688579.4649688579.4649688579.46 49,688,579.46
| 一、一般公共服务支出 | 29 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 49688579.4 | 二、外交支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 30226977.630,226,977.60
| 30226977.6 30,226,977.60
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,159,836.25 | 5,159,836.25 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,460,558.83 | 2,460,558.83 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 4,805,607.10 | 4,805,607.10 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 5,1089,931.3 51,089,931.30
| 本年支出合计 | 52 | 42,652,979.78 | 42,652,979.78 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 198709.99 198,709.99
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 49688579.4 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 51089931.3 | 合计 | 56 | 42,652,979.78
| 42,652,979.78 42,652,979.78 42,652,979.78
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 49,688,579.46 | 42,083,826.54 | 7,604,752.92 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
2050201 | 学前教育 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2050202 | 小学教育 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
2050204 | 高中教育 | 35,937,595.96 | 29,054,065.00 | 6,883,530.96 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 243,300.00 | 0.00 | 243,300.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,733,995.12 | 3,733,995.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,328,312.84 | 1,864,435.88 | 463,876.96 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2,052,558.31 | 2,052,558.31 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 127,431.83 | 127,431.83 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,285,968.00 | 3,285,968.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,866,372.40 | 1,866,372.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 41,739,326.54
| 302 | 商品和服务支出 | 233,350.00
| 310 | 其他资本性支出 | 12,150.00
|
30101 | 基本工资 | 11,231,406.00
| 30201 | 办公费 | 213,050.00
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 10,036,672.40
| 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12,150.00
|
30103 | 奖金 | 6,816,350.00
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 2,386,273.00
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,733,995.12
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1,864,435.88
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 96,000.00
| 30213 | 维修(护)费 | 10,300.00
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 3,000.00
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 2384226.14
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 3,285,968.00
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
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|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
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人员经费合计 | 41,739,326.54
| 公用经费合计 | 344500 |
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
|
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| 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计51288641.29元，支出总计49696079.46元。与2023年度相比，收入总计增加了3739640.6元，增加了7.29%，支出总计增加了2217618.07元，减少4.46%，主要原因是2024泾源高级中学普通高中其他收入增加，及高中师生人数增加，以致2024年度财政补助收入比上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计51288641.29元，其中：财政拨款收入49688579.46元，占96.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1401351.84元，占2.73%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计49696079.46元，其中：基本支出42203203.50元，占总支出84.92%；项目支出7492875.96元，占15.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计51288641.29元，支出总计49696079.46元。与2023年度相比，收入总计增加了3739640.6元，增加了7.29%，支出总计增加了2217618.07元，减少4.46%，主要原因是2024泾源高级中学普通高中其他收入增加，及高中师生人数增加，以致2024年度财政补助收入比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出49688579.46元，
占本年支出合计的96.88%。与2023年度相比，一般公共预算拨款支出稍有增加，主要原因是学校师生人数增加、及维修项目增加，以致2024年度一般公共预算财政拨款支出稍有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出49688579.46元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出36202440.96元；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6161307.96元；卫生健康（类）支出2179990.14元；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出5152340.40元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49688579.46元，支出决算为49688579.46元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出42083826.54元，支出具体情况如下：
工资福利支出41739326.54元；商品和服务支出233350.00元；对个人和家庭的补助99000.00元；资本性支出（基本建设）0元；资本性支出12150.00元；对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数稍有增加，主要原因是未列入本年预算项目。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（停用）。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额229690.00元。其中：政府采购货物支出229690.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积35686.11平方米，共有车辆1辆（停用），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，泾源高级中学组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及预算资金7873731.02元，自评覆盖率达到100%。
