目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

认真贯彻执行党的教育方针和上级教育主管部门制定的各项教育法规、政策，负责全乡教育教学工作、学校发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校、各幼儿园贯彻落实好党的教育方针和上级主管部门指定的各项教育法规政策。

负责指导全乡中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

承担中小学德育工作；负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导中小学教学信息化、实验室设备配备工作；负责各学校教育发展水平和质量的监测工作。

负责全乡各类教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各校（园）长。负责各学校教师职称改革和专业技术职务评聘推荐工作；负责全乡中小学校长培训、教师培训、继续教育等工作。负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责控辍保学工作。

负责全乡农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。负责中小学在校寄宿生的生活补贴，负责学前幼儿“两免一补”、学前两年资助等相关工作。

负责全乡校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全乡各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。执行基础教育评估标准，负责对各学校进行评估工作。

二、机构设置

新民中心校下设9所小学：新民中心小学、马河滩小学、西庄小学、先进小学、王家沟小学、张台小学、石咀小学、高家沟小学、照明小学。下设5所幼儿园：新民中心幼儿园、新民西庄幼儿园、新民张台幼儿园、照明幼儿园、先进幼儿园。新民中心校所有学校、幼儿园做决算时均合并到一所学校（泾源县新民中心小学）。

截至2024年底，新民现有小学生717人、学前幼儿268人，现有在编教职工58 人，退休47人，享受遗属生活补助9人，基层服务计划30人，政府购买学前幼儿教师15人、编外教师9人，保安15人，营养计划厨师15人，校（园）自聘各类人员12人。

第二部分  2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23121884.44元，支出总计23121884.44元。与2023年相比，收入减少1191464.68元，下降4.9%；支出减少1161060.89元，下降4.7%；收入、支出减少主要原因是本年度人员经费收入、支出均减少；公用经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23041160.65元，其中：财政拨款收入22983608.2元，占99.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入57552.45元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23064391.2元，其中：基本支出14257567.96元，占61.8%；项目支出8806823.24元，占38.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22983608.2元，支出总计22983608.2元。与2023年相比，财政拨款收入减少992435.35元，下降4.1%；支出减少1234411.35元，下降5.1%。财政拨款收入、支出减少的主要原因是本年度人员经费收入、支出均减少；公用经费收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22968608.2元，占本年支出合计的99.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1234411.35元，下降5.1%，主要原因是本年度人员经费收入、支出均减少；公用经费收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22968608.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出18428112.11元，占80.2%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2292149.05元，占10%；卫生健康（类）支出614193.95元，占2.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1634153.09元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18455969.76元，支出决算为22983608.2元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员经费支出增加；二是本年度公务支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出；2.商品和服务支出；3.对个人和家庭的补助等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14230109.96元，其中：人员经费14168269.96元，公用经费61840元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13769364.96元，较2024年度年初预算数12347312.9元，增加1422052.06元，增长11.5%，主要原因是本年度新招事业编教师，工资福利支出增加；较2023年决算数14602538.92元，减少833173.96元，降低5.7%。

2.商品和服务支出48440元，较2024年度年初预算数61840元，减少13400元，降低21.7%，主要原因是年初预算中13400元用于办公设备购置，属于资本性支出；较2023年决算数2612575元，减少2564135元，降低98%。

3.对个人和家庭的补助398905元，较2024年度年初预算数274920元，增加123985元，增长45%，主要原因是增加亡故人员抚恤金和埋葬费；较2023年决算数366691元，增加32214元，增长8.7%。

4.其他资本性支出13400元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是增加办公设备购置；较2023年决算数增加13400元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2024年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2024年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元。较2023年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：商品和服务支出15000元，其中办公费14245.6元、电费754.4元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）2024年，本部门机关运行经费支出0元，比2023年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年，新民中心校政府采购预算355653元，支出决算总额355653元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算355653元，支出决算总额355653元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积14716.1平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车***辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新民中心校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。  

新民中心校今年在部门决算中增加“支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”项目自评得分为95分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。