目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(宁党)和《关于印发<泾源县机构改革方案实施意见>的通知》(泾党办发[2019]4号)，设立泾源县人力资源和社会保障局，为泾源县人民政府工作部门。主要职责:

1．主要职能。

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）拟定全县人力资源、社会保障、医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（三）根据干部管理权限，负责事业单位工作人员综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规；会同有关部门组织落实国家荣誉，组织实施政府奖励制度。

（四）主管全县人才市场工作，负责制定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）负责创业促进就业工作，拟定统筹城乡创业促进就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，建立城乡劳动力职业技能培训制度，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制；拟定乡镇、社区基层创业就业工作发展规划，健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设；牵头落实高校毕业生就业政策。

（六）会同有关部门负责全县农民工工资管理工作。负责农民工工资保障的组织协调和监督检查，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。负责社会保险法律法规贯彻落实的监督检查，对社会保险基金管理实施行政监督。

（八）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，负责制定落实方案和措施并组织实施，建立健全全县医疗保障基金数据统计、运行分析、预警排查和安全防控机制；贯彻执行区市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革。

（九）进一步完善城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，推进全县医疗、医保、医药"三医联动"改革。

（十）执行自治区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合做好动态调整贯彻执行国家和区市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十一）贯彻执行国家、自治区事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配等工作。

（十二）贯彻执行事业单位管理人员、专业技术人员、技术工人管理和继续教育政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；牵头推进职称制度改革工作；负责全县专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，各类专家服务基地、人才市场建设，开展专家基层服务活动，高层次人才引进等服务工作。

（十三）组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动技能鉴定。组织实施劳动保障监察，协调劳动维权工作，依法查处违法案件。负责政策性安置和调配工作，参与市、县级劳动模范的评定、审核工作。

（十四）负责人力资源、社会保障和医疗保障宣传、信息、统计工作。

（十五）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实"党政同责、一岗双责"。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理中心、泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）、泾源县医疗保险服务中心。

人社局内设岗位有综合办公室、综合业务股。

人社系统总编制44名，实有人员45人。其中局机关核定行政编制8名，工勤人员1名，实有行政公务员9名，工勤人员1名；泾源县就业创业和人才服务局编制8名（参公事业单位）；实有人员8人。泾源县社会保险事业管理中心事业编制12名；实有在编人员12人；泾源县劳动人事争议仲裁办公室编制8名（参公事业单位）；实有人员8人。医疗服务中心事业编制7人；实有在编人数7人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位2个（其中参公的事业单位1个）为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位2个，事业会计制度的1个。

第二部分  2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22229963.29元，支出总计22229963.29元。与2023年度相比，收入增加3699795.57元、增长19.97%；支出增加3699795.57元，增长(下降）19.97%，收入支出增加主要原因2024年7月机构改革，将原医保局及医保中心人员及资金于同年9月合并人社局，导致2024年的收入支出比2023年相对应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22229963.29元，其中：财政拨款收入22228963.29元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1000元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度，我单位各类支出共计22229963.29元。支出按功能分类：社会保障和就业支出20448390.38元，卫生健康支出1348227.65元，住房保障支出433345.26元；支出按经济分类：人员经费3522095.27元，日常公用经费473030.97元，项目支出18234837.05元，主要原因是机构改革，原医保局的人员及经费和医保能力提升资金全部转入人社局，导致2024年收入、支出较去年同期增幅。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22228963.29元，支出总计22228963.29元。与2023年度相比，收入增加3897730.84元、增长21.26%；支出增加3897730.84元，增长(下降）21.26%，主要原因是机构改革，原医保局的人员及经费和医保能力提升资金全部转入人社局，导致2024年收入、支出较去年同期增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度支出总计22228963.29元，基本支出3994126.24元，占总支出17.97%，项目支出18234837.05元，占总支出的82.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

1、基本支出3994126.24元，占总支出17.97%

（1）人员支出3522095.27元，占基本支出88.18%；完成当年支出的100%。  

（2）公用经费支出472030.97元，占基本支出11.82%，完成当年支出的100%。  

2、项目支出18234837.05元,占总支出81.24%

（1）工资福利支出16105173.05万元，占总支出88.32%；完成当年支出的100%。

（2）商品和服务支出1214096.00万元，占总支出6.66%，完成当年支出的100%。

（3）对个人和家庭补助支出为891269.00万元，占总支出5.01%，完成当年支出的100%。

（4）资本性支出设备购置费24299.00元，占总支出0.01%，完成当年支出的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年财政拨款基本支出3994126.24元，占总支出17.97％，按照经济分类：

（1）工资福利支出3485215.27元，占基本支出87.26%；完成当年支出的100%。  

（2）商品和服务支出472030.97元，占基本支出11.82%，完成当年支出的100%。  

（3）对个人和家庭补助支出为36880.00元，占基本支出0.92%，完成当年支出的100%。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要是全年无接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出472030.97元，比2023年度增加（减少）73330.97元，增长（下降）18.39%。主要原因是：增长的原因是机构改革，原医保局的人员及经费和医保能力提升资金全部转入人社局，导致2024年收入、支出较去年同期增幅。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额24299元。其中：政府采购货物支出24299元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4812.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.年初预算的项目已全额完成

2.本单位整体支出绩效取得一定成效

（1）就业创业工作亮点呈现。一是加大就业补贴发放力度。制定印发《泾源县关于做好2024年人口就业补助发放工作的通知》（泾政办发〔2024〕43号），统筹220万财政资金，为务工3个月以上且收入达9000元以上的4392名脱贫劳动力（含监测对象）发放500元一次性就业补助，促进脱贫人口高质量充分就业。二是加强基层就业公共服务机构建设。选取人员流动大、零工聚集多且交通便利处建立并运营1家零工市场，在7个乡镇成立了劳务工作站，在96个行政村建立了家门口服务站，为就业困难劳动者提供就业岗位。三是加大小微企业帮扶力度。大力扶持小微企业稳定经营，为2家小微企业发放400万元贷款，切实满足企业持续扩张生产规模的融资需求。四是培育特色劳务品牌。精心打造“泾源家畜饲养工”劳务品牌，目前已累计培训家畜饲养工4085人（其中培训中级家畜饲养工100人次），参训人数占产业从业总人数的57.58%。“泾源黄牛”获得国家工商总局认定地理标志证明商标、宁夏著名商标等称号，成为我县赋能高质量充分就业的“金字招牌”。

（2）基础养老金提标增强群众幸福感。县人社局以增强城乡居民获得感、幸福感、安全感为抓手，按照县委、县政府安排部署全面贯彻落实城乡居民养老金正常调增机制。2024年，我县在自治区调增基础上再增加5元，达到每人每月258元，月人均养老金达到268元，养老金发放率100%。截至2024年12月，我县基本养老保险参保人数74878人，完成区局下达74328人任务的100.7%。政府代缴保费代缴率实现100%。

（3）劳动关系更加和谐稳定。采取“月督查、季通报”工作模式进行“拉网式、滚动式、不间断式”欠薪包案化解工作。为144名农民工追讨报酬60.41万元，受理调解各类争议案件42件，涉及劳动者48人，涉案金额95.2万元，调解成功率90%，仲裁结案率97.6%，做到群众信访百分百受理、群众诉求百分百解答，不断提升群众获得感、幸福感。

（4）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我单位在绩效管理中没有问题，无意见。

第四部分 名词解释

无