目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2024年度收入决算情况说明
三、关于2024年度支出决算情况说明
四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第一部分 单位概况
一、部门职责
县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。
县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。
下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）乡镇卫生院及社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门决算单位构成
泾源县卫生健康局隶属于泾源县人民政府，是政府的职能部门。财务隶属县财政局，执行行政单位会计制度。单位内设行政办公室、党建办公室、财务统计科、健康综合科、基本公共卫生科、规划信息与医政医改科6个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区（百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站）及龙潭街社区卫生服务中心，共14个事业单位及老龄健康服务中心1个参照公务员管理的事业单位。局机关核定行政编制7名，其中：局长1名、副局长3名、公务员3名；事业编6人；后勤服务事业编制2名。实际在编15人，其中：行政编7人（局长1人、副局长3人、公务员3人），事业干部6人；后勤编2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43508063.59 9509551.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6612417.50 | 二、外交支出 | 30 |
|
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |
|
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 313500.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
七、其他收入 | 7 | 244532.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1264209.56 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 41820815.08 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1905255.17 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 97470.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 284600.95 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 4707162.33 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 |
|
本年收入合计 | 25 | 50365013.09 | 本年支出合计 | 55 | 50393013.09 383812556.553339654.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
|
年初结转和结余 | 27 | 1268306.23 | 年末结转和结余 | 57 | 1240306.23 850086.00 206662064674.00 |
总计 | 28 | 51633319.32 | 总计 | 58 | 51633319.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,365,013.09 | 50,120,481.09 |
|
|
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 313,500.00 | 313,500.00 |
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 585,198.32 | 585,198.32 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 308,353.00 | 308,353.00 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,343.52 | 191,343.52 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,314.72 | 179,314.72 |
|
|
|
|
|
2100101 | 行政运行 | 1,945,336.71 | 1,945,336.71 |
|
|
|
|
|
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 |
|
|
|
|
|
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 698,880.07 | 698,880.07 |
|
|
|
|
|
2100201 | 综合医院 | 434,757.00 | 434,757.00 |
|
|
|
|
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 519,886.95 | 519,886.95 |
|
|
|
|
|
2100301 | 城市社区卫生机构 | 723,971.00 | 723,971.00 |
|
|
|
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 29,560,674.92 | 29,560,674.92 |
|
|
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 4,787,260.00 | 4,787,260.00 |
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 244,532.00 | 0.00 |
|
|
|
| 244532.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 105,239.02 | 105,239.02 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,969.36 | 8,969.36 |
|
|
|
|
|
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,057,900.00 | 1,057,900.00 |
|
|
|
|
|
2109999 | 其他卫生健康支出 | 420,408.05 | 420,408.05 |
|
|
|
|
|
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,905,255.17 | 1,905,255.17 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97,470.00 | 97,470.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 166,856.00 | 166,856.00 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 117,744.95 | 117,744.95 |
|
|
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,707,162.33 | 4,707,162.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 50,393,013.09 | 3,502,338.22 | 46,890,674.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 313,500.00 | 0.00 | 313,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 585,198.32 | 562,823.90 | 22,374.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 308,353.00 | 308,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,343.52 | 191,343.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,314.72 | 95,671.76 | 83,642.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 1,945,336.71 | 1,945,336.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,285,000.00 | 0.00 | 1,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 698,880.07 | 0.00 | 698,880.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 434,757.00 | 0.00 | 434,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 547,886.95 | 0.00 | 547,886.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 723,971.00 | 0.00 | 723,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 29,560,674.92 | 0.00 | 29,560,674.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4,787,260.00 | 0.00 | 4,787,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 244,532.00 | 0.00 | 244,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 105,239.02 | 105,239.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,969.36 | 8,969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,057,900.00 | 0.00 | 1,057,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 420,408.05 | 0.00 | 420,408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,905,255.17 | 0.00 | 1,905,255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97,470.00 | 0.00 | 97,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 166,856.00 | 166,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117,744.95 | 117,744.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,707,162.33 | 0.00 | 4,707,162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 43,508,063.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 6,612,417.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 五、教育支出 | 37 | 313,500.00 | 313,500.00 | 0.00 |
| 7 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,264,209.56 | 1,264,209.56 | 0.00 |
| 10 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 41,548,283.08 | 41,548,283.08 | 0.00 |
| 11 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,905,255.17 | 0.00 | 1,905,255.17 |
| 13 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 97,470.00 | 97,470.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 284,600.95 | 284,600.95 | 0.00 |
| 21 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 4,707,162.33 | 0.00 | 4,707,162.33 |
| 25 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 28 | 50,120,481.09 | 本年支出合计 | 85 | 50,120,481.09 | 43,508,063.59 | 6,612,417.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 29 | 417,737.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 417,737.00 | 417,737.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 30 | 417,737.00 |
| 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 32 | 50,538,218.09 | 合计 | 89 | 50,538,218.09 | 43,925,800.59 | 6,612,417.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 43,508,063.59 | 3,502,338.22 | 40,005,725.37 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 313,500.00 |
| 313,500.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 585,198.32 | 562,823.90 | 22,374.42 |
2080501 | 行政单位离退休 | 308,353.00 | 308,353.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,343.52 | 191,343.52 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179,314.72 | 95,671.76 | 83,642.96 |
2100101 | 行政运行 | 1,945,336.71 | 1,945,336.71 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,285,000.00 | 0.00 | 1,285,000.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 698,880.07 | 0.00 | 698,880.07 |
2100201 | 综合医院 | 434,757.00 | 0.00 | 434,757.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 519,886.95 | 0.00 | 519,886.95 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 723,971.00 | 0.00 | 723,971.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 29,560,674.92 | 0.00 | 29,560,674.92 |
2100717 | 计划生育服务 | 4,787,260.00 | 0.00 | 4,787,260.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 105,239.02 | 105,239.02 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,969.36 | 8,969.36 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,057,900.00 |
| 1,057,900.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 420,408.05 | 0.00 | 420,408.05 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97,470.00 | 0.00 | 97,470.00 |
2210201 | 住房公积金 | 166,856.00 | 166,856.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117,744.95 | 117,744.95 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 3,021,393.82 | 302 | 商品和服务支出 | 172,591.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 503,598.00 | 30201 | 办公费 | 11,960.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,026,093.45 | 30202 | 印刷费 | 5,040.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 158,051.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10,254.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191,343.52 | 30206 | 电费 | 6,277.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 95,671.76 | 30207 | 邮电费 | 11,679.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105,239.02 | 30208 | 取暖费 | 100,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8,969.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,902.81 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 166,856.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 751,414.90 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 308,353.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 51,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 254,353.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3000.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,660.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,975.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 3，329，746.82 | 公用经费合计 | 172,591.40 |
合计 | 3,502,338.22 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反应按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
三公经费预决算情况说明:卫生健康局因近几年无出国及公务接待，年初未一般公共预算财政拨款未预算应公出国(境)费及公务接待费；卫生健康局无公用车辆
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：泾源县卫生健康局 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,612,417.50 | 6,612,417.50 | 0.00 | 6,612,417.50 | 0.00 |
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,905,255.17 | 1,905,255.17 | 0.00 | 1,905,255.17 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 4,707,162.33 | 4,707,162.33 | 0.00 | 4,707,162.33 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计50365013.09元，2023年收入总计50049422.32元，相比收入减少315590.77元，减少主要原因是2024年龙潭街社区卫生服务中心项目基本结束，项目资金减少。2024年度支出总计50393013.09元，2023年支出总计50958392.32元，相比支出减少565379.23元，减少主要原因是，2024年龙潭街社区卫生服务中心项目基本结束，项目支出减少。
二、关于2024年度收入决算情况说明
2024年度收入合计50365013.09元，其中：财政拨款收入50120481.09元，占99.51%。
三、关于2024年度支出决算情况说明
2024年度支出合计50393013.09元，其中：基本支出元，3502338.22占6.95%；项目支出46890674.87元，占93.05%。
四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计50120481.09元，相比2023年49839330.32元，增加281150.77元，增加0.56%，增加主要原因是2024年急救救治能力提升项目泾源县人民医院综合门诊楼设备采购增加。2024年度财政拨款支出总计50120481.09元，相比2023年支出总计50299330.32元，财政拨款支出减少178849.23元，减少0.35%，减少原因主要2024年龙潭街社区卫生服务中心项目基本结束，项目支出减少。
五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出43508063.59元，占本年支出合计的86.81%。与2023年50299330.32元相比，一般公共预算财政拨款支出减少6791266.73元，减少13.5%，2024年工程项目支出减少且增加政府性基金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出43508063.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出1264209.56元，占2.91%；卫生健康（类）支出41548283.08元，占95.5%；农林水支出97470.00元；占0.22%；住房保障（类）支出284600.95元，占0.65%。教育支出；313500；占0.72%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7250981.99元，支出决算为50120481.09元，完成年初预算的691.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般预算不含项目资金；二是大部分项目由区及代为预算。
六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3502338.22元，其中：人员经费3329746.82元，公用经费172591.40元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3021393.82元，较2024年度年初预算数增加702081.38元，增加30.27%。
2.商品和服务支出172591.4元，较2024年度年初预算数增加56591.4元，增加48.79%。
3.对个人和家庭的补助308353元，较2024年度年初预算数增加182183.46元，增减144.4%。
七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，其中：公务用车交通费用0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0.00元，比2023年0.00元增加0.00元，减少0.00%，其中：公务用车运行费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算0元，减少0.00%；公务用车运行维护费支出增加的主要原因是我单位无公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2024年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车运行维护费支出0.00元。
其中：公务用车运行维护费支出0.00元，2024一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入6612417.5元，本年支出6612417.5元，年末结转和结余0元。较2023年决算数增加（减少）6612417.5元，增长（降低）100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2024年，本部门机关运行经费支出66000元，比2023年减少6000元，下降8.3%。
（二）政府采购情况说明
2024年，政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积1200平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织未对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门组织未对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
无名词解释
