目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
香水镇中心卫生院位于泾源县香水街46号，服务半径约20公里左右，业务用房面积3333平方米，卫生院现有在编职工23人，共辖18个行政村，居民17134人，标准化卫生室18所，卫生室从业乡村医生27人；是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2024年1月至12月，门诊接诊16499人次；住院40人次。全镇建立居民电子健康档案17134人份，建档率为100%；居民健康档案电子化更新12554人份，应用率73%。
二、机构设置
卫生院内设全科、中医科、妇科、计划生育服务门诊，预防接种门诊及健康教育咨询科等科室，配备彩超、心电图、检验、X线等辅助科室。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,932,728.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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四、事业收入 | 4 | 1,150,000.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
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五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 636,587.61 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 7,008,694.09 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 437,446.91 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
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本年收入合计 | 25 | 8,082,728.61 | 本年支出合计 | 55 | 8,082,728.61 |
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用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 5,000.00 | 年末结转和结余 | 57 | 5,000.00 |
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总计 | 28 | 8,087,728.61 | 总计 | 58 | 8,087,728.61 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 8,082,728.61 | 6,932,728.61 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 636,587.61 | 636,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636,587.61 | ,636,587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 32,112.40 | 32,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,037.28 | 316,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288,437.93 | 288,437.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 7,008,694.09 | 5,858,694.09 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21002 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,923,023.97 | 3,773,023.97 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,783,023.97 | 3,633,023.97 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21004 | 公共卫生 | 1,395,654.00 | 1,395,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,383,213.00 | 1,383,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,441.00 | 12,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,016.12 | 185,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 173,820.53 | 173,820.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,195.59 | 11,195.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 276,886.00 | 276,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 160,560.91 | 160,560.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,082,728.61 | 4,109,855.32 | 3,972,873.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 636,587.61 | 506,168.32 | 130,419.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636,587.61 | 506,168.32 | 130,419.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 32,112.40 | 32,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,037.28 | 316,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288,437.93 | 158,018.64 | 130,419.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7,008,694.09 | 3,166,240.09 | 3,842,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,923,023.97 | 2,981,223.97 | 1,941,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,783,023.97 | 2,981,223.97 | 1,801,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,395,654.00 | 0.00 | 1,395,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,383,213.00 | 0.00 | 1,383,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,441.00 | 0.00 | 12,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,016.12 | 185,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 173,820.53 | 173,820.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,195.59 | 11,195.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 276,886.00 | 276,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 160,560.91 | 160,560.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,932,728.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 636,587.61 | 636,587.61 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 5,858,694.09 | 5,858,694.09 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
| 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 6,932,728.61 | 本年支出合计 | 54 | 6,932,728.61 | 6,932,728.61 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
|
|
|
|
|
合计 | 29 | 6,932,728.61 | 合计 |
| 6,932,728.61 | 6,932,728.611 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,932,728.61 | 4,109,855.32 | 2,822,873.29 |
208 | 社会保障和就业支出 | 506,168.32 | 506,168.32 | 130,419.29 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 506,168.32 | 506,168.32 | ,130,419.29 |
2080502 | 事业单位离退休 | 32,112.40 | 32,112.40 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,037.28 | 316,037.28 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 288,437.93 | 158,018.64 | 130,419.29 |
210 | 卫生健康支出 | 5,858,694.09 | 3,166,240.09 | 2,692,454.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
21002 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,773,023.97 | 2,981,223.97 | 791,800.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,633,023.97 | 2,981,223.97 | 651,800.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,395,654.00 | 0.00 | 1,395,654.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,383,213.00 | 0.00 | 1,383,213.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,441.00 | 0.00 | 12,441.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,016.12 | 185,016.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 173,820.53 | 173,820.53 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,195.59 | 11,195.59 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 437,446.91 | 437,446.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 276,886.00 | 276,886.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 160,560.91 | 160,560.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,077,742.92 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 894,143.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,426,483.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 606,026.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 197,741.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316,037.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 158,018.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173,820.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,195.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,390.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 276,886.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,112.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26,612.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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301 | 工资福利支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30101 | 基本工资 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 4,109,855.32 | 公用经费合计 | 0 |
合 计 | 4,109,855.32 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县香水镇中心卫生院 |
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| 金额单位：元 |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 |
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8082728.61元，支出总计8082728.61元。与2023年度相比，收入总计增加1274222.66元，增长18.72%；支出总计增加1274222.66元，增长18.72%，主要原因是财政收入增加，财政支出增加。
二、关于2024年度收入决算情况说明
本年收入合计8082728.61元，其中：财政拨款收入 6932728.61元，占85.77%；事业收入1150000.00元，占14.23%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、关于2024年度支出决算情况说明
本年支出合计8082728.61元，其中：基本支出4109855.32元，占50.85%；项目支出3972873.29元，占49.15%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6932728.61元，支出总计6932728.61元。与2023年度相比，财政拨款收入增加124222.66 元，增长1.82%；支出总计增加124222.66元，增长1.82%，主要原因是2024年卫生健康支出收入增加，支出增加。
五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度财政拨款支出6932728.61元，占本年支出合计的85.77%。与2023年度相比，财政拨款支出增加124222.66元，增长1.82%%，主要原因是卫生健康支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6932728.61元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出636587.61元，占9.18%；卫生健康支出5858694.09元，占84.51%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障支出437446.91元，占6.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度财政拨款支出年初预算为4833332.73元，支出决算为6932728.61元，完成年初预算的143.44%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出增加；其中2024年初预算社会保障和就业支出490710.86元，决算数636587.61元；2.2024年初预算卫生健康支出3890439.76元，决算数为5858694.09元；3.2024年初预算住房保障支出452182.11元，决算数为437446.91元。
六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4109855.32
元，其中：人员经费4109855.32元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4077742.92元，与2024年度年初预算数减少40185.22元，下降0.98%；较2023年度决算数增加184647.58元，增长4.74%。
2.商品和服务支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，较2023年度决算数减少0.00元，降低0.00%。
3.对个人和家庭的补助32112.40元，较2024年度年初预算数减少24892.19元，下降43.67%，较2023年度决算数增加5472.40元，增长20.54%。
4.其他资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00*%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16200.00元，支出决算为16200.00元，完成预算的100.00%。其中因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。公务用车购置及运行费支出决算为16200.00元，完成预算的100.00%，公务接待费支出决算为0.00元。完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加7,050.00 元，增长77.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,050.00元，增长77.05%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费增加7,050.00 元；主要原因是公共卫生督查工作出车次数增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出16200.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2024年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出16200.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出16200.00元，主要用于车辆燃油费及维护费用等。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2023年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
（二）政府采购情况说明
2024年，本单位政府采购预算0.00元。支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元、支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元、支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积3225.20平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，香水镇中心卫生院无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。香水镇中心卫生院2024年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无名词解释。
