目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2024年度收入决算情况说明

三、关于2024年度支出决算情况说明

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责是：

(一)贯彻保障残疾人合法权益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见。反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，完善残疾人权益保障工作机制。

（二）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

(三)依照法律法规或接受政府委托，加强对残疾人康复、康教融合、托养、救助等各类服务机构的监督管理。建立残疾人当事人司法救助、法律援助机制，协助司法机关开展残疾人的矛盾纠纷化解。确保残疾人合法权益得到维护。

(三)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

(四)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(五)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)监督管理全县《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

(七)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泾源县残疾人联合会部门决算包括：泾源县残疾人联合会本级决算。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11310505.11元，支出总计11310505.11元。与2023年相比，收、支总计各减少265.24 万元，降低 19 %。

二、关于2024年度收入决算情况说明

本年收入合计11310505.11元，其中：财政拨款收入11296505.11元，占99.88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14000元，占0.12%。

三、关于2024年度支出决算情况说明

本年支出合计11310505.11元，其中：基本支出2048681.23元，占18%；项目支出9261823.88元，占82%；经营支出0元，占0%。

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总决算11296505.11、11296505.11元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少265.24 万元，降低 19 %。

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2024年度财政拨款支出11296505.11元，占本年支出合计的99%。与2023年相比，财政拨款支出 减少265.24万元，降低 19 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2024年度财政拨款支出11296505.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出10077483.72元，占89%；卫生健康支出（类）支出92380.68元，占0.8%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出219580.11元，占1.9%；其他支出（类）支出907060.6元，占8%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2024年度财政拨款支出年初预算为4447383.32元，支出决算为11296505.11元，完成年初预算的254%。

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2048681.23元，其中：人员经费1944593.38元，公用经费104087.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1923593.38元，较2023年决算数减少34.62万元。

2.商品和服务支出104087.85元，较2024年度年初预算数增加50087.85元，增长48%；较2023年决算数减少7.13万元。

3.对个人和家庭的补助21000元。

4.其他资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年决算数增加0元，增长0%。

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2024年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年，泾源县残联财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入907060.6元，本年支出907060.6元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年支出17.67万元，

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年支出73.03606万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年，本部门机关运行经费支出104087.85元。

（二）政府采购情况说明

2024年，残联政府采购预算58628元，支出决算总额58628元。其中：政府采购货物预算58628元，支出决算总额58628元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积6922.21平方米，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

无

第四部分 名词解释

无