目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、关于泾河源镇2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于泾河源镇2023年度收入决算情况说明
三、关于泾河源镇2023年度支出决算情况说明
四、关于泾河源镇2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于泾河源镇2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于泾河源镇2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门（单位）工作职能。根据现阶段农村经济社会发展的实际，泾河源镇政府要主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；做好农村人居环境改善、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。
8、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。
9、围绕中心，服务大局，完成县委、政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入泾河源镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
公开01表 公开部门：泾源县泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 50,908,418.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13,466,588.47 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,000.00 | 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 1,761.00 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 1,329,055.93 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 208,243.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,447,441.68 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 676,843.38 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,769,450.56 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 31,123,697.28 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,015,102.55 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 887，249 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 52,257,474.18 | 本年支出合计 | 51 | 52,596,376.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 7,585,471.00 | 年末结转和结余 | 53 | 7,246,568.26 |
总计 | 27 |
| 总计 | 54 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
收入决算表 |
公开02表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52,257,474.18 | 50,928,418.25 |
|
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|
| 1,329,055.93 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 22,993.70 | 22,993.70 |
|
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2010301 | 行政运行 | 7,778,231.89 | 7,777,968.63 |
|
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| 263.26 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6,181,586.14 | 5,032,793.47 |
|
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| 1,148,792.67 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
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|
2013202 | 一般行政管理事务 | 20,770.00 | 20,770.00 |
|
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2040220 | 执法办案 | 1,761.00 | 1,761.00 |
|
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 203,155.00 | 203,155.00 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 126,720.00 | 126,720.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 948,359.92 | 948,359.92 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,179.96 | 474,179.96 |
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|
2080799 | 其他就业补助支出 | 196,600.00 | 196,600.00 |
|
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2082001 | 临时救助支出 | 677,600.00 | 677,600.00 |
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2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23,981.80 | 23,981.80 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 69,040.00 | 69,040.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 498,916.38 | 498,916.38 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 108,887.00 | 108,887.00 |
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2120104 | 城管执法 | 425,000.00 | 425,000.00 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,060,350.56 | 1,060,350.56 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,284,100.00 | 1,284,100.00 |
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2130119 | 防灾救灾 | 31,800.00 | 31,800.00 |
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2130126 | 农村社会事业 | 850,000.00 | 850,000.00 |
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2130306 | 水利工程运行与维护 | 250,455.35 | 250,455.35 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 629,946.65 | 629,946.65 |
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2130505 | 生产发展 | 17,689,289.41 | 17,689,289.41 |
|
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 598,000.00 | 598,000.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,375,707.00 | 10,195,707.00 |
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| 180,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 674,939.87 | 674,939.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 670,388.00 | 670,388.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 344,714.55 | 344,714.55 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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2299999 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
公开03表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,596,376.92 | 18,174,941.44 | 34,421,435.48 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 498,916.38 | 498,916.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 670,388.00 | 670,388.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 126,720.00 | 126,720.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 108,887.00 | 108,887.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 5,624,856.14 |
| 5,624,856.14 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 948,359.92 | 948,359.92 |
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2010301 | 行政运行 | 7,777,968.63 | 7,777,968.63 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,179.96 | 474,179.96 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,284,100.00 | 1,284,100.00 |
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2120104 | 城管执法 | 425,000.00 | 425,000.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,375,707.00 | 5,515,707.00 | 4,860,000.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 344,714.55 | 344,714.55 |
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2130119 | 防灾救灾 | 55,359.00 |
| 55,359.00 |
|
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2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6,441.00 |
| 6,441.00 |
|
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 598,000.00 |
| 598,000.00 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 674,939.87 |
| 674,939.87 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 22,993.70 |
| 22,993.70 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 208,243.00 |
| 208,243.00 |
|
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2130505 | 生产发展 | 17,689,289.41 |
| 17,689,289.41 |
|
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2040220 | 执法办案 | 1,761.00 |
| 1,761.00 |
|
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|
2130306 | 水利工程运行与维护 | 250,455.35 |
| 250,455.35 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 629,946.65 |
| 629,946.65 |
|
|
|
2130126 | 农村社会事业 | 850,000.00 |
| 850,000.00 |
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2082001 | 临时救助支出 | 677,600.00 |
| 677,600.00 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,060,350.56 |
| 1,060,350.56 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 196,600.00 |
| 196,600.00 |
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2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23,981.80 |
| 23,981.80 |
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 69,040.00 |
| 69,040.00 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 859,808.00 |
| 859,808.00 |
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|
|
2013202 | 一般行政管理事务 | 20,770.00 |
| 20,770.00 |
|
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,908,418.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12,874,525.80 | 12,874,525.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,000.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 1,761.00 | 1,761.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 203,155.00 | 203,155.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,447,441.68 | 2,447,441.68 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 676,843.38 | 676,843.38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,769,450.56 | 2,769,450.56 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 30,920,138.28 | 30,920,138.28 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,015,102.55 | 1,015,102.55 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 823,408.00 | 803,408.00 | 20,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 50,928,418.25 | 本年支出合计 | 52 | 51,731,826.25 | 51,711,826.25 | 20,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 803,408.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 803,408.00 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 51,731,826.25 | 合计 | 56 | 51,731,826.25 | 51,711,826.25 | 20,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,711,826.25 | 18,174,941.44 | 33,536,884.81 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 22,993.70 |
| 22,993.70 |
2010301 | 行政运行 |
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,032,793.47 |
| 5,032,793.47 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 20,770.00 |
| 20,770.00 |
2040220 | 执法办案 | 1,761.00 |
| 1,761.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 203,155.00 |
| 203,155.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 126,720.00 | 126,720.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 948,359.92 | 948,359.92 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 474,179.96 | 474,179.96 |
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 196,600.00 |
| 196,600.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 677,600.00 |
| 677,600.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23,981.80 |
| 23,981.80 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69,040.00 |
| 69,040.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 498,916.38 | 498,916.38 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,887.00 | 108,887.00 |
|
2120104 | 城管执法 | 425,000.00 | 425,000.00 |
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,060,350.56 |
| 1,060,350.56 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,284,100.00 | 1,284,100.00 |
|
2130119 | 防灾救灾 | 31,800.00 |
| 31,800.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 850,000.00 |
| 850,000.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 250,455.35 |
| 250,455.35 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 629,946.65 |
| 629,946.65 |
2130505 | 生产发展 | 17,689,289.41 |
| 17,689,289.41 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 598,000.00 |
| 598,000.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,195,707.00 | 5,515,707.00 | 4,680,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 674,939.87 |
| 674,939.87 |
2210201 | 住房公积金 | 670,388.00 | 670,388.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 344,714.55 | 344,714.55 |
|
2299999 | 其他支出 | 803,408.00 |
| 803,408.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
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| 合计： | 18,174,941.44 | 14960977.92 | 3,213,963.52 |
301 | 一、工资福利支出 | 13,135,976.92 | 13,135,976.92 |
|
01 | 基本工资 | 1,894,994.00 | 1,894,994.00 |
|
02 | 津贴补贴 | 5,318,842.82 | 5,318,842.82 |
|
03 | 奖金 | 313,562.00 | 313,562.00 |
|
04 | 其他社会保障缴费 | 636，424.22 | 636，424.22 |
|
06 | 伙食补助费 |
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07 | 绩效工资 |
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08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 948,359.92 | 948,359.92 |
|
09 | 职业年金缴费 | 474,179.96 | 474,179.96 |
|
99 | 其他工资福利支出 | 2,879,226.00 | 2,879,226.00 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 3,213,963.52 |
| 3,213,963.52 |
01 | 办公费 | 1,540,860.06 |
| 1,540,860.06 |
02 | 印刷费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
03 | 咨询费 |
|
|
|
04 | 手续费 | 570.96 |
| 570.96 |
05 | 水费 |
|
|
|
06 | 电费 | 51,500.00 |
| 51,500.00 |
07 | 邮电费 | 13,830.50 |
| 13,830.50 |
08 | 取暖费 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
09 | 物业管理费 | 300,900.00 |
| 300,900.00 |
11 | 差旅费 | 2,542.00 |
| 2,542.00 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
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|
13 | 维修（护）费 |
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14 | 租赁费 |
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15 | 会议费 |
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16 | 培训费 |
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17 | 公务接待费 |
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18 | 专用材料费 |
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24 | 被装购置费 |
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25 | 专用燃料费 |
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26 | 劳务费 | 981,400.00 |
| 981,400.00 |
27 | 委托业务费 |
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28 | 工会经费 |
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29 | 福利费 |
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31 | 公务用车运行维护费 |
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39 | 其他交通费用 | 202,410.00 |
| 202,410.00 |
40 | 税金及附加费用 |
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99 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,825,001.00 | 1,825,001.00 |
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01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 107,640.00 | 107,640.00 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 |
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05 | 生活补助 | 1,717,361.00 | 1,717,361.00 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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15 | 物业服务补贴 |
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99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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309 | 四、基本建设支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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|
02 | 办公设备购置 |
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|
03 | 专用设备购置 |
|
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|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 产权参股 |
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99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,082.55 | 0 | 0 | 0 | 6,082.55 | 0 |
注：20152023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开08表 公开部门：泾河源镇人民政府 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 20,000.00 |
|
| 20,000.00 |
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 20,000.00 |
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| 20,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计52257474.18元，支出总计52596376.92元。与2022年相比，收47897665.9元、支48456380.6元总计分别各增加4359808.28/4139996.32元，增长9.1%、8.5%。
二、关于2023年度收入决算总体情况说明
本年收入合计52257474.18元，其中：财政拨款收入 50928418.25元，占97.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1329055.93元，占2.54%。
三、关于2023年度支出决算总体情况说明
本年支出合计52596376.92元，其中：基本支出18174941.44元，占34.56%；项目支出34421435.48元，占65.44%；经营支出0元，占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收支总决算50928418.25元、51731826.25元。与2022年相比，财政拨款收47230165.9元、支47486757.9元总计各增加3698252.35元、4245068.35元，增长7.8%、8.9%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出51,711,826.25元，占本年支出合计的98.32%。与2022年47486757.9元相比，财政拨款支出增加4225068.35元，增长8.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出51,711,826.25元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出12874525.8元，占24.9%；文化体育与传媒（类）支出203155元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出2447441.68元，占4.73%；农林水（类）支出30920138.28元，占59.79%；住房保障（类）支出1015102.55元，占2%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为21885259.43元，支出决算为51,711,826.25元，完成年初预算的236.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员增多，新招录人员也陆续到位；二是追加项目增多；等等。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18174941.44元，其中：人员经费14960977.92元，公用经费3213963.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13135976.92元，较2023年度年初预算数10447034.39元增加2688942.53元，增长25.74%，主要原因是机构改革人员增多，有新招录人员；较2022年决算数10505560.88元增加2630416.04元，增长25.02%。
2.商品和服务支出6721478元，较2023年度年初预算数505400元增加6216078元，增长12.30，主要原因是村干部工资纳入办公费中；较2022年决算数3133876.48元增加3587601.52元，增长1.14。
3.对个人和家庭的补助7335371元，较2023年度年初预算数288784.28元增加704658.72元，增长24.4，主要原因是追加临时救助资金等；较2022年决算数11840333元减少4504962元，降低38%。
4.其他资本性支出24539000.33元，较2023年度年初预算数增加24539000.33元，增长100%，主要原因是后续追加项目增多；较2022年决算数22006987.54增加2532012.79元，增长11%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为6082.55元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为6082.55元；公务接待费支出决算为0元。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制时公务用车未使用，后续使用交纳了保险费用。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加6082.55元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加6082.55元，增长100%；；公务接待费支出决算不变；。因公出国（境）费支出不变；公务用车购置及运行费支出不变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6082.55元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6082.55元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6082.55元，主要用于公务车购置保险等。2023年，泾河源镇人民政府和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入20000元，本年支出20000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明该笔资金为：2296002未成年保护工作站补助资金，用于未成年人保护工作站建设。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出3213963.52元，比2022年1883340元增加1330623.52元，增长70.6%。主要原因是：本年将城管工资和环卫工工资计入劳务费中，导致公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2023年，泾河源镇政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积7158平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，泾河源镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
泾河源镇人民政府今年在部门决算中未进行项目绩效自评。
第四部分名词解释
无
