目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

2024年部门决算

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和区、市、县有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资、经济技术协作的政策、措施和建议并组织实施。

（2）统筹协调全县招商引资和产业经济协作工作并督促检查，研究拟定招商引资、产业经济协作的中长期规划和年度目标并组织或协调实施。

（3）编制招商引资工作方案；负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我县有关部门和各乡（镇）参加洽谈活动；承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（4）负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（5）负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县人民政府提供招商引资决策依据。

（6）协助督促检查全县和乡（镇）、各部门改善投资软环境。简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。（7）参与和指导各乡（镇）、各有关部门开展招商引资工作，拟定有关招商引资政策措施。

（8）配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。（9）负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

（10）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县投资促进服务中心部门本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县工业信息化和商务局2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

从预算单位构成看，投资促进服务中心部门预算属于二级预算单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

泾源县投资促进服务中心是主管全县招商引资工作的县人民政府直属部门。共有编制6人，在职实有6人。

2024年机构改革，泾源县投资促进服务中心隶属泾源县工业信息化和商务局二级单位，主管全县招商引资工作，共有编制6人，在职实有6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1771084.54元，支出总计1771084.54元。与2023年相比，收、支总计分别减少851630.37元，下降32.47%，主要原因是2024年招商引资专项资金减少。

二、收入决算总体情况说明

2024年度收入合计1771084.54元，其中：财政拨款收入1771084.54元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2024年度支出合计1771084.54元，其中：基本支出1264394.19元，占71.39%；项目支出506690.35元，占28.61%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1771084.54元，支出总计1771084.54元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少851630.37元，下降32.47%，主要原因是2024年招商引资专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1325157.83元，占本年支出合计的74.82%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少851630.37元，下降32.47%，主要原因是2024年招商引资专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1771084.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出953810.31元，占53.85%；社会保障和就业（类）支出150505.92元，占15.78%；卫生健康支出68549.84元，占7.1%；住房保障（类）支出140584.44元，占14.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313450.51元，支出决算为1771084.54元，完成年初预算的134.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付大湾杨岭大型电子屏购置及装置费567000元；二是***；其中（按支出功能分类说明）：1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1387747.54元，其中：人员经费1300687.54元，公用经费87060元。支出具体情况如下：1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1282687.54元，较2024年度年初预算数减少6320.87元，降低0.04%；较2023年决算数减少6320.87元，降低0.04%；

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出470397元，较2023年度年初预算数减少282983.5元，降低37.56%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出18000元，较2023年度年初预算数增加4674元，增长35.07%，主要原因是退休人员房补支出增加。

4.其他资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年减少（增加）0元，下降（增长）0%，公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出***元，比2019年增加（减少）***元，增长（下降）***%。

（二）政府采购情况说明

2024年，泾源县投资促进服务中心政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县投促中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及预算资金177.11万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县投资促进服务中心今年在部门决算中增加“招商引资专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目自评得分为95分。发现的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：完善支付手续，提高支付率。

第四部分名词解释

无