泾财发[2015]18号

关于批复2015年部门预算的通知

泾源县教育体育局：

2015年财政预算，已经县十六届人大三次会议审议批准,现将你部门（单位）2015年部门预算指标予以批复。

一、预算批复内容

本文批复下达的预算分为收入和支出预算两部分。收入预算必须严格按法律和法规的规定执行，不得随意调整收费、罚款的范围和比例，坚决禁止乱收费、滥罚款，做到应收尽收，足额上缴国库。

支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分。部门（单位）要严格执行预算，不得随意变更预算。

二、预算指标

 2015年你部门预算总指标为132950107.88元。

（一）预算安排支出指标132081307.88元，其中：

基本支出预算指标为114574307.88元，包括：人员支出83521996.16元，基本公用支出1016760.00元，对个人和家庭的补助支出30035551.72元，特殊经费/元。

项目支出预算指标为17507000.00元。其中：政府采购支出预算指标为元。

（二）纳入预算管理的行政性收费收入征收计划为/元，相应的支出指标/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。

（三）纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为1350250.00元，相应的支出指标为868800.00元，其中：基本支出868800.00元，项目支出/元。

（四）政府性基金征收计划为/元，相应的支出指标为/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。

三、其他要求

1、财政局对批复后的预算资金按照预算的月均度进行拨付。对有收入上缴任务的单位，按收入实际入库数及有关规定拨付，比年初预算短收的部分，相应调减部门支出预算，比年初预算超收的部分，由部门提出支出项目计划，县财政按规定追加部门预算或结转下年使用。部门要严格按照预算要求，合理计划，做好本年度预算资金使用工作。

2、主管局在财政局预算批复后15日内对所属单位2015年预算予以批复，并负责监督执行。

3、预算执行中，各单位发生增人增资，必须持县机构编制委员会空编员额调动通知单，县人事劳动保障局人事调令及工资介绍信，调入调出单位经费划转协议等相关手续，到县财政局办理经费划转业务后，方可造册发放工资，否则，县财政局不予办理工资核拨手续；政策性工资调资增支部分（国家普调工资除外），预算执行中不做调整，待10月份经县财政局核实后根据财力情况再做调整。

4、各单位、各部门安排的车辆燃油费、取暖用煤以及追加预算的大型物资、设备采购资金，列入政府采购预算，必需按照政府采购程序办理业务，否则，财政不予支付预算资金。

5、各预算单位，每月5日之前应及时、准确、全面地报送财务报表，否则，停止其预算拨款。

6、各单位要厉行节约，从严控制支出，切实加强各项资金的管理，并积极组织创收，以保证行政任务和事业计划的完成。

附： 2015年单位部门预算批复表

                            二0一五年二月二十六日

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