泾源县委宣传部2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
无。
泾源县委宣传部2018年部门预算
一、主要职能
（一）主要职责
泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门，承担以下工作职能：负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织编制社会科学规划及实施计划；负责引导社会舆论，对县文化旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导全县精神产品的生产；联系县旅游文化局，管理县文联和县作协、县书协、县剧协，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，宣传优秀党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受县委委托，会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部；配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养；制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规；按照县委统一工作部署，协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作；指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；负责全县网络新闻宣传的管理工作；负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作；规划部署、组织开展全县精神文明建设活动；负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题；完成县委交办的其他工作；负责国防教育和“扫黄打非”日常工作。
二、部门预算单位构成
泾源县委宣传部、县文联。
（一）单位人员编制情况
宣传部行政编制5名，实有人数4人。后勤服务编制1名，实有人数1名。县文学艺术界联合会行政编制4名（参公事业单位）；实有人数5名。
（二）单位分类情况说明
1.按单位性质划分：行政单位1个，群众团体1个（参公的事业单位1个）为独立核算1个、全额拨款的1单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户。
泾源县委宣传部2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
283.36
|
一、本年支出
|
229.36
|
229.36
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
283.36
|
（一）一般公共服务支出
|
229.36
|
229.36
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
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（四）公共安全支出
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（五）教育支出
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|
（六）科学技术支出
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|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
33.57
|
33.57
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
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|
|
（十二）农林水支出
|
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（十三）交通运输支出
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|
（十四）资源勘探信息等支出
|
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（十五）商业服务业等支出
|
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（十六）金融支出
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|
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|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
10.96
|
10.96
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
二、上年结转结余
|
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二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
283.36
|
支出总计:283.36
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
县级安排经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
2011001
|
行政运行
|
121.36
|
121.36
|
121.36
|
121.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302
|
一般行政管理事务
|
108.00
|
108.00
|
108.00
|
108.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
养老保险金
|
16.37
|
16.37
|
16.37
|
16.37
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口的退休费
|
10.52
|
10.52
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.96
|
10.96
|
10.96
|
10.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
职业年金
|
6.55
|
6.55
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗保险金
|
6.80
|
6.80
|
6.80
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
失业保险金
|
0.13
|
0.13
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.67
|
2.67
|
2.67
|
2.67
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2011001
|
行政运行
|
121.36
|
121.36
|
121.36
|
|
7.33
|
6.42%
|
|
2013302
|
一般行政管理事务
|
108.00
|
|
|
108.00
|
-156.5
|
159.17%
|
|
2080507
|
养老保险金
|
16.37
|
16.37
|
16.37
|
|
2.4
|
17.18%
|
|
2080504
|
未归口的退休费
|
10.52
|
10.52
|
10.52
|
|
1.16
|
12.4%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.96
|
10.96
|
10.96
|
|
1.86
|
20.43%
|
|
2080506
|
职业年金
|
|
6.55
|
6.55
|
|
6.55
|
100%
|
|
2101101
|
行政单位医疗保险金
|
6.80
|
6.80
|
6.80
|
|
1.21
|
21.64%
|
|
2082701
|
失业保险金
|
0.13
|
0.13
|
0.13
|
|
0.10
|
333.33%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.67
|
2.67
|
2.67
|
|
0.37
|
16.08%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
121.36
|
121.36
|
9
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
112.36
|
112.36
|
|
|
30101
|
基本工资
|
38.03
|
38.03
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
37.83
|
37.83
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.17
|
3.17
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.37
|
16.37
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.55
|
6.55
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.8
|
6.8
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.67
|
2.67
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.13
|
0.13
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
33.33
|
33.33
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
|
|
9
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
0.65
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
0.7
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
4.15
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
2
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
1.5
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
10.82
|
10.82
|
|
|
30301
|
离休费
|
10.52
|
10.52
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.30
|
0.30
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
9
|
|
9
|
|
2
|
7
|
11.09
|
|
11.09
|
|
3.62
|
7.47
|
6.15
|
|
6.15
|
|
2
|
4.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
283.36
|
一、本年支出
|
229.36
|
229.36
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
283.36
|
（一）一般公共服务支出
|
229.36
|
229.36
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
33.57
|
33.57
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
10.96
|
10.96
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
15.55
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
15.55
|
二、年末结转结余
|
50.76
|
50.76
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
50.76
|
50.76
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
283.36
|
支出总计:283.36
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
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上年结转、结余
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财政拨款收入
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事业收入
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事业经营收入
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上级补助收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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小计
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一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中：纳入财政专户管理的非税收入
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2011001
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行政运行
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121.36
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121.36
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121.36
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2013302
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一般行政管理事务
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108
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155.55
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108
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108
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2080507
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养老保险金
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16.37
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16.37
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16.37
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2080504
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未归口的退休费
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10.52
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10.52
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10.52
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2080506
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职业年金
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6.55
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6.55
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6.55
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2082701
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失业保险金
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0.13
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0.13
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0.13
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2210201
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住房公积金
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10.96
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10.96
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10.96
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2101101
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行政单位医疗保险金
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6.8
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6.8
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6.8
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2101103
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公务员医疗补助
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2.67
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2.67
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2.67
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九 、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2011001
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行政运行
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121.36
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121.36
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2080507
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养老保险金
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16.37
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16.37
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2080504
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未归口的退休费
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10.52
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10.52
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2210201
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住房公积金
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6.55
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6.55
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2080506
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职业年金
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0.13
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0.13
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2101101
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行政单位医疗保险金
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10.96
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10.96
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2082701
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失业保险金
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6.8
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6.8
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2101103
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公务员医疗补助
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2.67
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2.67
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泾源县委宣传部2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 283.36万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 283.36万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出229.36万元、社会保障和就业支出 33.57万元、住房保障支出 10.96万元、医疗卫生支出9.47万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县人社局2018年一般公共预算拨款基本支出 275.36万元，比2017年执行数据减少18.62万元，下降43.08 %。其中：
人员经费 166.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县委宣传部2018年一般公共预算拨款项目支出 108万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算283.36万元，比2017年执行数据增加120.31万元，增加%。主要人员工资增加25.78元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
人社局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费4.15万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2万元，其中：公务接待费减少2万元，主要原因严格按照中央“八项规定”执行，较少相关接待。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年宣传部未安排政府性基金预算
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算 283.36万元，支出总预算283.36万元。
收入预算包括：上年结转 15.55万元，占 %；财政拨款收入283.36万元，占100 %；
支出预算包括：基本支出 175.36万元，占 38.11%；项目支出 108万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委宣传部本级及所属各股室 ，1个行政单位1个内设的参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 283.36万元，比2017年预算增加 25.78万元，增加9.09 %。主要由于人员工资增加。
泾源县文学艺术界联合会参公的事业单位。
（二）政府采购情况
2018年文联未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日宣传部在行政中心统一办公；车辆 1辆，价值 32.63万元；办公家具价值 5.06 万元；其他资产价值 16.95万元。国有资产分布情况为：
车辆 1辆，价值 32.63万元；办公家具价值 5.06万元；其他资产价值 16.95万元。
（四）预算绩效情况
2018年县委宣传部重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县宣传部2018年部门预算——名词解释
无
