宁夏回族自治区民政厅2018年部门预算

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索引号: 640424006/2018-09509

文号

发布机构: 泾源县民政和退役军人事务局

责任部门: 泾源县民政局

有效性: 有效

公开日期: 2018-01-10

名称: 宁夏回族自治区民政厅2018年部门预算

宁夏回族自治区民政厅2018年部门预算

日期：2018-01-10 来源：泾源县民政和退役军人事务局
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宁夏回族自治区民政厅2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县民政局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

泾源县民政局股室职能

（一）办公室

拟定局机关各项规章制度并监督执行，协助局领导对工作进行综合协调、监督检查，承办各类文件的收发、登记、传阅、立卷、归档和印章管理工作；起草本局工作计划、总结、主要领导讲话等综合性文件；负责会议的组织服务工作，负责干部职工的年终考核和平时考核等工作；负责机关财务及物资管理工作；负责信访接待、车辆调度、后勤服务、辖区安全卫生工作；负责信息、保密、宣传、党建工作；负责党风廉政和精神文明建设工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）救灾救济办公室

拟定救灾救济的有关政策、规定及管理办法，组织实施抢险救灾救济和农村临时社会救助等社会体系建设工作。核查灾情，慰问灾民；发布灾情，提出救灾物资使用方案，监督、检查各乡镇救灾物资使用情况；组织社会捐赠活动；监督检查各敬老院的工作；完成局领导交办的其他工作。

（三）社会救助办公室

贯彻执行国家、自治区有关城乡居民最低生活保障、农村特困人员（五保）、高龄津贴、孤儿养育津贴、残疾人津贴、城乡困难群众医疗救助的法律、法规、政策和规定；负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员（五保）、高龄津贴、孤儿养育津贴、城乡困难群众医疗救助、残疾人津贴数据统计汇总、上报、信息网络使用维护；政策咨询服务、法律援助服务、业务培训；人员审批、核查、核对及资金分配、绩效考核等工作；完成局领导交办的其他工作。

（四）基层政权和社会事务办公室

拟定城乡基层群众自治组织和社区建设的有关政策、规定并组织实施；负责指导乡镇政务公开、村务公开、村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；拟定社区服务管理办法及有关政策；负责全县行政区划工作；负责全县地名工作；研究制定全县殡葬管理工作；负责婚姻登记管理、收养登记管理、流浪乞讨人员、社会组织管理登记等工作；完成局领导交办的其他工作。

（五）优抚安置办公室

拟定优抚安置的有关政策、规定及管理办法，贯彻执行各类优抚、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；拟定退役义务兵、转业士官安置计划；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；完成局领导交办的其他工作。

（六）老龄工作委员会办公室

贯彻执行党中央、国务院、自治区关于老龄工作方面的法律、法规、政策和规定；做好老年人信访工作，及时解决老年人反映的问题；开展丰富多彩的老年人精神文化生活；认真贯彻落实《老年人保障条例》，确保老年人各项优惠政策真正落到实处；认真抓好基层老龄工作，健全和规范村级老年人协会的各项规章制度；组织协调各成员单位指导老龄工作；完成局领导交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，****部门预算包括：****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、******

2、******

……

泾源县民政局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1093	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1093	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	990	990
		（九）医疗卫生与计划生育支出	23	23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	54	54
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	26	26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	109	支出总计109

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		1093	1093	1093
行财社保股		398	398	398
泾源县民政局		398	398	398
泾源县救助站		38	38	38
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4	4	4
2080201	行政运行	28	28	28
2210201	住房公积金	3	3	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	1
2101102	事业单位医疗	2	2	2
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6
泾源县城乡居民最低生活保障中心		97	97	97
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10	10	10
2080201	行政运行	71	71	71
2210201	住房公积金	6	6	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	4
2101102	事业单位医疗	4	4	4
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8
2101103	公务员医疗补助	1	1	1
泾源县民政局办公室本级		199	199	199
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19	19	19
2080201	行政运行	139	139	139
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10	10	10
2210201	住房公积金	12	12	12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	7
2101101	行政单位医疗	8	8	8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2
2101103	公务员医疗补助	4	4	4
泾源县殡葬管理所		64	64	64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7	7	7
2080201	行政运行	45	45	45
2210201	住房公积金	5	5	5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3
2101102	事业单位医疗	3	3	3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	1	1	1
预算股		695	695	695
泾源县民政局		695	695	695
泾源县民政局办公室本级		695	695	695
2081902	农村最低生活保障金支出	300	300	300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54	54	54
2080805	义务兵优待	50	50	50
2081002	老年福利	146	146	146
2080299	其他民政管理事务支出	145	145	145

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2081902	农村最低生活保障金支出	4253			300
2081901	城市最低生活保障金支出	860
2081501	中央自然灾害生活补助	403
2081502	地方自然灾害生活补助	211
2082001	临时救助支出	353			12
2082101	城市特困人员供养支出	230
2082102	农村特困人员供养支出	43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29
2080802	伤残抚恤	181			12
2080804	优抚事业单位支出
2080805	义务兵优待	92			50
2101401	优抚对象医疗补助	11
2101301	城乡医疗救助（彩票公益金125万）	681
2080901	退役士兵安置	122
2080904	退役士兵管理教育	8
2081001	儿童福利	171
2081002	老年福利	381			146
2080207	行政区划和地名管理	64
2080208	基层政权和社区建设	335			54
2080299	其他民政管理事务支出（暖88.17万）	207			145
2080201	行政运行	309		28
2080202	一般行政管理事务	5
2080504	未归口管理行政单位离退休	1		10
2210201	住房公积金	24		26
2080507	养老保险	42		7
2082701	失业保险	0.8		0.1
2082702	工伤保险	0.3
2082703	生育保险	0.7
2101101	行政单位医疗	5
2101102	事业单位医疗	10		4
2101103	公务员医疗补助	5		1
2130504	农村基础设施建设	8000000
2130599	其他扶贫支出	267
2089901	其他社会保障和就业支出	10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	462
2296013	用于城乡医疗的彩票公益金支出	178
2299901	其他支出	0.6
2299901	其他支出（其他暂付款）	800
2299901	其他支出（其他暂付款）	4
2299901	其他支出（清理整合暂付款）	150

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1067	1067
301	一、工资福利支出	373	373
30101	基本工资	81	81
30102	津贴补贴	1082	1082
30103	奖金	7	7
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39
30109	职业年金缴费	15	15
30110	职工基本医疗保险缴费	16	16
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	2	2
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	73	73
302	二、商品和服务支出	255	255
30201	办公费	97	97
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1	1
30206	电费	1	1
30207	邮电费	1	1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	97	97
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	三、对个人和家庭的补助	1	1
30301	离休费	1	1
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	2	2
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴	2	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.9

14.7

5.2

2.5

1.5

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
总计	总计	总计

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1093	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1093	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	990	990
		（九）医疗卫生与计划生育支出	23	23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	54	54
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	26	26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计1093		支出总计1093

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
行财社保股		398
泾源县民政局		398
泾源县救助站		38
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4
2080201	行政运行	28
2210201	住房公积金	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1
2101102	事业单位医疗	2
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3
2101103	公务员医疗补助	0.6
泾源县城乡居民最低生活保障中心		97
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10
2080201	行政运行	71
2210201	住房公积金	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4
2101102	事业单位医疗	4
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8
2101103	公务员医疗补助	1
泾源县民政局办公室本级		199
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19
2080201	行政运行	139
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10
2210201	住房公积金	12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7
2101101	行政单位医疗	8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2
2101103	公务员医疗补助	4
泾源县殡葬管理所		64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7
2080201	行政运行	45
2210201	住房公积金	5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3
2101102	事业单位医疗	3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6
2101103	公务员医疗补助	1
预算股		695
泾源县民政局		695
泾源县民政局办公室本级		695
2081902	农村最低生活保障金支出	300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54
2080805	义务兵优待	50
2081002	老年福利	146
2080299	其他民政管理事务支出	145

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	3	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1
2101102	事业单位医疗	2	2
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6
泾源县城乡居民最低生活保障中心		97		97
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10		10
2080201	行政运行	71	71
2210201	住房公积金	6	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4
2101102	事业单位医疗	4	4
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8
2101103	公务员医疗补助	1	1
泾源县民政局办公室本级		199	199
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19	19
2080201	行政运行	139	139
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10	10
2210201	住房公积金	12	12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7
2101101	行政单位医疗	8	8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2		0.2
2101103	公务员医疗补助	4		4
泾源县殡葬管理所		64			64
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7		7
2080201	行政运行	45		45
2210201	住房公积金	5		5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3		3
2101102	事业单位医疗	3		3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6		0.6
2101103	公务员医疗补助	1		1
预算股		695			695
泾源县民政局		695			695
泾源县民政局办公室本级		695			695
2081902	农村最低生活保障金支出	300			300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54			54
2080805	义务兵优待	50			50
2081002	老年福利	146			146
2080299	其他民政管理事务支出	145			145

****2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于****2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　****2018年财政拨款收支总预算1093 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1093 万元，政府性基金预算拨款万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出 990 万元、住房保障支出 26 万元。

二、关于****2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

****2018年一般公共预算拨款基本支出 1093 万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

人员经费 397 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

****2018年一般公共预算拨款项目支出 1093 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于****2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 1.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于****2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款基本支出 1093 万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

（二）项目支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款项目支出 1093 万元，其中：

五、关于****2018年收支预算情况的总体说明

****2018年收入总预算 1093 万元，支出总预算 1093 万元。

收入预算包括：上年结转万元，占 %；财政拨款收入万元，占 %；事业收入万元，占 %；事业单位经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

支出预算包括：基本支出万元，占 %；项目支出
万元，事业单位经营支出万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，****本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1039 万元，比2017年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，****政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，****占用使用国有资产总体情况为房屋 1654.16平方米，价值 927 万元；土地平方米，价值万元；车辆 3 辆，价值 64 万元；办公家具价值 47 万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1123.14平方米，价值 58 万元；土地平方米，价值万元；车辆 3 辆，价值 64万元；办公家具价值 47 万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2018年****重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

无

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