附件2

宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县残疾人联合会2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 一、残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，投身社会主义建设，共享社会物质文化成果。

二、残联具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

三、残联的主要工作任务是：

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、推行社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体的工作；培养残疾人事业工作者。

　二、部门预算单位构成

    泾源县残疾人联合会为一级预算单位，预算单位由泾源县残疾人联合会构成，决算单位是泾源县残疾人联合会。

泾源县残疾人联合会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                     单位：万元

五、五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                        单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                          单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八八、部门收入总表

部门收入总表

                                                     单位：万元

九、九、部门支出总表

部门支出总表

                                                         单位：万元

泾源县残疾人联合会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算305.11万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  305.11 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 8.87万元、社会保障和就业支出286.13万元、住房保障支出10.11万元。

二、关于泾源县残疾人联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款基本支出157.11万元，比2017年执行数据增加31.12 万元，增长23%。其中：人员经费148.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

泾源县残疾人联合会2018年一般公共预算拨款项目支出148万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算148万元，比2017年执行数据增加115万元，增长348%。主要用于残疾人用品用具采购、残疾人康复训练、康复救助等；智障儿童康复训练生活补贴，主要用于0-6岁残疾儿童康复训练费用及伙食补贴；重度残疾人生活津贴，主要用于配套重度残疾人生活补贴和护理津贴

三、关于泾源县残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务用车运行费 2万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.01万元，其中：2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.14万元，其中：公务用车运行费减少0.09万元，因我会加强了单位公务车管理，制定了相关制度，有效节约了公务车开支；公务接待费减少0.05万元，因我会严格执行公务接待相关制度，进一步压缩接待开支，有效减少不公务接待费

泾源县残疾人联合会2018年部门预算——名词解释

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