泾源县人大常委会办公室2018年部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

常委会办公室主要职能：

1、承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大常委会机关有关会议及活动的组织、准备、记录工作，协助县人大常委会领导组织实施会议的各项决议决定；

2、负责办理中央、省、市党委、人大、政府等文电的呈（传）阅，督促检查县人大常委会各工委和乡镇人大对上级、本级人大文电以及领导重要批示的执行；

3、负责常委会和办公室有关文电的草拟、审核和印发工作；

4、加强县人大常委会与“一府两院一委”、县人大常委会机关之间的工作协调，收集人大工作信息，协助和参与领导决策；

5、负责县人大常委会机关事务管理和财务、后勤、接待、服务等工作；

6、负责县人大常委会机关的文秘、保密、档案、信息、报道、文史县志、老干部等工作；

7、接待人民群众来信来访，做好信访件的登记、呈阅工作；

8、承办县人大常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

  法制选举工作委员会  主要职能：

1、负责代表联络和县乡人大换届选举工作。

2、负责市、县人大代表的补选、增选、罢免及县人大代表资格审查工作。

3、负责与县法院、检察院、公安局、监察局、司法局、民族宗教事务局、民政局等部门的联系工作。

4、负责常委会组织开展的对所联系部门的工作视察、检查等活动的组织、联系工作，负责视察、检查报告的起草工作。

5、负责县人大常委会会议、主任会议对对口联系部门所提意见、建议的督办工作。

6、负责督促代表议案、建议和批评意见的办理工作。

7、负责上级人大常委会对某项法律征求修改意见的组织工作。

8、负责做好上级对口工作机构的调研、检查等活动的配合工作。

9协助办公室主任做好人代会、常委会会议的筹备和服务工作。

10、完成县人大常委会领导交办的其他工作。

财政经济工作委员会主要职能：

1、负责对计划、财政预决算执行情况的初审工作，并提出审查报告或审议意见。

2、负责与县经济发展和改革局、财政局、国土资源局、城乡建设和环境保护局、交通运输局、水务局、农牧局、审计局、林业局、扶贫办的联系工作。

3、负责常委会组织开展的对所联系部门的工作视察、检查等活动的组织、联系工作，负责视察、检查报告的起草工作。

4、负责县人大常委会会议、主任会议对对口联系部门所提意见、建议的督办工作。

5、负责做好上级对口工作机构的调研、检查等活动的配合工作。

6、协助办公室主任做好人代会、常委会会议的筹备和服务工作。

7、完成县人大常委会领导交办的其他工作。

教科文卫工作委员会主要职能：

1、负责与县教育体育局、人力资源和社会保障局、文化旅游广播电视局、卫生局、人口和计划生育局等部门的联系工作。

2、负责常委会组织开展的对所联系部门的工作视察、检查等活动的组织、联系工作，负责视察、检查报告的起草工作。

3、负责县人大常委会会议、主任会议对对口联系部门所提意见、建议的督办工作。

4、负责做好上级对口工作机构的调研、检查等活动的配合工作。

5、协助办公室主任做好人代会、常委会会议的筹备和服务工作。

6、完成县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况：泾源县人大常委会内设4个正科级办事机构，具体为常委会办公室、法制选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会。泾源县人大常委会机关现有行政编制17名，后勤编制3名，共有编制20名。2017年在编在册人员19人（其中：行政17名，后勤3名），退休12人，遗属5人。

三、部门预算单位构成：从预算单位构成看，泾源县人大常委会办公室所属行政一级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

泾源县人大常委会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

    单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

单位无政府性基金支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

      单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于泾源县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算   413.67万元。收入预算包括：一般公共预算拨款413.67万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出307.39万元、社会保障和就业支出83.81万元、住房保障支出22.47万元。

二、关于泾源县人大常委会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县人大常委会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出357.62万元，比2017年执行数据376.21（减少）18.59 万元，下降4%。其中：

人员经费333.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

泾源县人大常委会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出56.05万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般行政管理事务15万元；人大会议33万元；代表工作8.05万元。2018年项目预算56.05万元，比2017年执行数据79.99增加23.94万元，增长30%。主要用于会议费用支出等。

三、关于泾源县人大常委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费 3.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算16.2万元比2017年23.5万元减少7.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费减少7.1万元，主要原因是对公务用车严格管理，控制运行费用支出。

四、关于泾源县人大常委会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县人大常委会办公室2018年未安排政府性基金预算

（二）项目支出情况说明

无

五、关于泾源人大常委会办公室2018年收支预算情况的总体说明

泾源县人大常委会办公室2018年收入总预算413.67万元，支出总预算413.67万元。

支出预算包括：基本支出357.62万元，占86 %；项目支出 56.05万元，占14 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泾源县人大常委会内设4个正科级办事机构，常委会办公室、法制选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会预算工作经费24.2万元，比2017年预算增加（减少）24.2万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2018年，泾源县常委会办公室未安排政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，泾源县人大常委会机关占用使用国有资产总体情况为房屋286平方米，价值 47.24万元（此资产为未使用但挂账资产）；车辆3辆，价值63.598万元；专用设备0.95万元；家俱类资产价值16.315万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋286平方米，价值47.24万元（此资产为未使用但挂账资产）。车辆3辆，价值 63.598万元；专用设备0.95万元；家俱类资产价值16.315万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

泾源县人大常委会办公室2018年部门预算——名词解释

无