宁夏回族自治区泾源县动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定；
（二）负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等；
（三）负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报，以用其他预防、控制等技术工作；
（四）负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作；
（五）负责生物药品订购、管理及供应工作；
（六）完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；是农牧局下属二级预算单位,单位编制38人，现有人数38人。
2个二级预算单位分别为：
1、泾源县乡镇畜牧兽医工作站；
2、泾源县动物疾病预防控制中心；
泾源县动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 608.33 | 一、本年支出 | 608.33 | 608.33 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 608.33 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 106.04 | 106.04 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 35.85 | 35.85 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 426.45 | 426.45 | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 39.99 | 39.99 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 608.33 | 支出总计608.33 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
|
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2130104 | 事业运行 | 426.45 | 426.45 | 426.45 | | 426.45 | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险的补助 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | | 61.87 | | | | | |
2080599 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | | 13.68 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | | 39.99 | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | | 24.75 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | | 24.75 | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | 5.73 | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | | 11.11 | | | | | |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% |
2130104 | 事业运行 | 419.12 | 426.45 | 424.45 | 2 | 7.33 | 1.75% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险 | 51.51 | 61.87 | 61.87 | | 10.36 | 20.11% |
2080504 | 未归口管理的事业单位离退休费 | 1.46 | 13.68 | 13.68 | | 12.22 | 836.99% |
2210201 | 住房公积金 | 33.30 | 39.99 | 39.99 | | 6.69 | 20.09% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0 | 24.75 | 24.75 | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.60 | 24.75 | 24.75 | | 4.15 | 20.14% |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.29 | 5.73 | 5.73 | | 4.44 | 344.18% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.43 | 11.11 | 11.11 | | 1.68 | 17.82% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 606.33 | 594.93 | 11.4 |
| | | |
301 | 一、工资福利支出 | 579.42 | 413.05 | |
30101 | 基本工资 | 138.2 | 138.2 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.76 | 81.76 | |
30103 | 奖金 | | | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 90.48 | 90.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.87 | 61.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.75 | 24.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.75 | 24.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.28 | 9.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.73 | 5.73 | |
30113 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 102.61 | 102.61 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 11.4 | | 11.4 |
30201 | 办公费 | 1.6 | | 1.6 |
30202 | 印刷费 | 1.5 | | 1.5 |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
30206 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | | | |
30211 | 差旅费 | 1.8 | | 1.8 |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | 0.2 | | 0.2 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | 1.3 | | 1.3 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.51 | 13.68 | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 12.29 | 12.29 | |
30303 | 退职（役）费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 1.83 | 1.83 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
5 | | 4 | | 4 | 1 | 4 | | 3.2 | | 3.2 | 0.8 | 5.3 | | 4 | | 4 | 1.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 608.33 | 一、本年支出 | 608.33 | 608.33 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 608.33 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
（三）事业收入 | | （三）国防支出 | | | |
（四）事业单位经营收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
（五）其他收入 | | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 106.04 | 106.04 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 35.85 | 35.85 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | 426.45 | 426.45 | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 39.99 | 39.99 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 608.33 | 支出总计608.33 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | |
2130104 | 事业运行 | 426.45 | | 426.45 | 426.45 | | | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险 | 61.87 | | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 13.68 | | 13.68 | 13.68 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 39.99 | | 39.99 | 39.99 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 24.75 | | 24.75 | 24.75 | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.75 | | 24.75 | 24.75 | | | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.73 | | 5.73 | 5.73 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.11 | | 11.11 | 11.11 | | | | | | | | |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2130104 | 事业运行 | 426.45 | 424.45 | 2 | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险 | 61.87 | 61.87 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 13.68 | 13.68 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 24.75 | 24.75 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.75 | 24.75 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.73 | 5.73 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.11 | 11.11 | | | | |
动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于动物疾病预防控制中心及泾源县各乡镇畜牧站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
动物疾病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医工作站2018年财政拨款收入总预算608.33万元。收入预算包括：一般公共预算拨款608.33万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。1、社会保障和就业支出106.04万元、2、医疗卫生与计划生育支出35.85万元、3、农林水支出426.45万元、4、住房保障支出39.99万元。
二、关于动物疾病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医工作站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
动物疾病预防控制中心及泾源县乡镇畜牧兽医工作站，2018年一般公共预算拨款基本支出606.33万元。其中：
人员经费594.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
动物疾病预防控制中心2018年动物疾病预防控制项目经费2万元。
三、关于动物疾病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
动物疾病预防控制中心和各乡镇畜牧站2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.3万元。
四、关于动物疾病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：
无。
（二）项目支出情况说明：
无。
五、关于动物疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明
动物疾病预防控制中心和各乡镇畜牧兽医工作站2018年收入总预算608.33万元，支出总预算608.33万元。
收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入608.33万元，其中：项目收入2万元。
支出预算包括：支出预算608.33万元，其中:项目支出2万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17万元；其他资产价值153.35万元。
（二）预算绩效情况：
无。
（三）其他需说明的事项：
无。
动物疾病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医工作站2018年部门预算——名词解释
本次预算公开为农牧局下属二级单位
1、泾源县动物疾病预防控制中心；
2、泾源县各乡镇畜牧兽医工作站；
泾 源县动物疾病预防控制中心 二0一八年一月八日
