附件2
宁夏回族自治区泾源县体育中心
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县体育中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、承担并认真贯彻执行国家、自治区有关体育、全民健身方法的法律、法规、政策和规定。
2、承担制定全县体育事业发展规划和年度计划；管理和审查、调整全县各体育协会组织成员，并指导、检查其工作。
3、承担青少年业余训练，组织参加全国、区、市各类比赛，努力提高青少年竞技运动水平；
4、承担并认真组织实施《全民健身计划纲要》各阶段目标任务，组织参加和开展各类群众性体育比赛及活动，推动全县全民健身工作顺利健康发展；
5、加强体育基础设施建设和管理，为我县竞技水平提高和群众健身提供条件；
6、积极开展少数民族传统体育运动，不管挖掘和提高全县少数民族传统项目内容和水平；
7、承担并监管高危险运动项目的审批及监督管理检查工作；
8、承担区、市、县部门高原地区训练任务，积极向上一级体育运动学校输送体育后备人才；
9、完成上级部门交办及其相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县体育中心属教育和文化广电局下属的二预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制人数7人，现有在岗人数7人,无下级预算单位。
泾源县体育中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
83.18
|
一、本年支出
|
83.18
|
83.18
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
83.18
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
60.01
|
60.01
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
4.44
|
4.44
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
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|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
4.56
|
4.56
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
83.18
|
支出总计 ：83.18
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
2080599
|
事业单位离退休
|
3.63
|
3.63
|
3.63
|
3.63
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
事业单位基本养老保险基金
|
7.06
|
7.06
|
7.06
|
7.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
|
50.01
|
50.01
|
50.01
|
50.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.56
|
4.56
|
4.56
|
4.56
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
职业年金
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
失业保险基金
|
0.65
|
0.65
|
0.65
|
0.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.61
|
1.61
|
1.61
|
1.61
|
|
|
|
|
|
|
|
2070307
|
体育场馆
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2080599
|
事业单位离退休
|
0.30
|
3.63
|
3.63
|
|
3.33
|
1110%
|
|
2080507
|
事业单位基本养老保险基金
|
7.22
|
7.06
|
7.06
|
|
-0.16
|
-2%
|
|
2070301
|
行政运行
|
58.66
|
50.01
|
50.01
|
|
-8.65
|
-15%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.50
|
4.56
|
4.56
|
|
0.06
|
1%
|
|
2080506
|
职业年金
|
2.89
|
2.83
|
2.83
|
|
-0.06
|
-2%
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.00
|
2.83
|
2.83
|
|
-0.17
|
-6%
|
|
2082701
|
失业保险基金
|
0.72
|
0.65
|
0.65
|
|
-0.07
|
-10%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.08
|
1.61
|
1.61
|
|
0.53
|
49%
|
|
2070307
|
体育场馆
|
20.00
|
10.00
|
10.00
|
|
-10.00
|
-50%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
73.18
|
71.68
|
1.50
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
67.50
|
67.50
|
|
|
30101
|
基本工资
|
18.06
|
18.06
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
5.62
|
5.62
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
11.33
|
11.33
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.06
|
7.06
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.83
|
2.83
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.83
|
2.83
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.06
|
1.06
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.65
|
0.65
|
|
|
30114
|
医疗费
|
4.56
|
4.56
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
13.50
|
13.50
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
30201
|
办公费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
4.18
|
4.18
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.33
|
3.33
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.30
|
0.30
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.55
|
0.55
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
83.18
|
一、本年支出
|
83.18
|
83.18
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
83.18
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
60.01
|
60.01
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
4.44
|
4.44
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
4.56
|
4.56
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
83.18
|
支出总计 ：83.18
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
2080599
|
事业单位离退休
|
3.63
|
|
3.63
|
3.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
事业单位基本养老保险基金
|
7.06
|
|
7.06
|
7.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301
|
行政运行
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50.01
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50.01
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50.01
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2210201
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住房公积金
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4.56
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4.56
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4.56
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2080506
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职业年金
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2.83
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2.83
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2.83
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2101102
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事业单位医疗
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2.83
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2.83
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2.83
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2082701
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失业保险基金
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0.65
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0.65
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0.65
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2101103
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公务员医疗补助
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1.61
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1.61
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1.61
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2070307
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体育场馆
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10.00
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10.00
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10.00
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2080599
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事业单位离退休
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3.63
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3.63
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2080507
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事业单位基本养老保险基金
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7.06
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7.06
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2070301
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行政运行
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50.01
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50.01
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2210201
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住房公积金
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4.56
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4.56
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2080506
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职业年金
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2.83
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2.83
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2101102
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事业单位医疗
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2.83
|
2.83
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2082701
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失业保险基金
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0.65
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0.65
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2101103
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公务员医疗补助
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1.61
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1.61
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2070307
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体育场馆
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10.00
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10.00
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泾源县体育中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县体育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2018年财政拨款收支总预算 83.18 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 83.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 50.01万元、社会保障和就业支出 14.17 万元、住房保障支出 4.56 万元。
二、关于泾源县体育中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县体育中心2018年一般公共预算拨款基本支出 83.18 万元，比2017年执行数据减少30.20 万元，27%下降 %。其中：
人员经费 71.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县体育中心2018年一般公共预算拨款项目支出
10.00 万元，其中：体育场馆（2070307）10.00万元。
三、关于泾源县体育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县体育中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元。
四、关于泾源县体育中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
无
（二）项目支出情况说明
无
五、关于泾源县体育中心2018年收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2018年收入总预算 83.18 万元，支出总预算 83.18 万元。
收入预算包括：财政拨款收入 83.18 万元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出 73.18 万元，占 88 %；项目支出 10.00 万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，泾源县体育中心所属教育和文化广电局下属二级预算事业单位机关运行经费财政拨款预算 1.50 万元，比2017年预算减少 0.30 万元，下降17% %。
（二）政府采购情况
2018年，泾源县体育中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，泾源县体育中心占用使用国有资产总体情况为体育场馆房屋 58686.44平方米，价值 2383.69万元；土地 25666.8 平方米，价值 40.00 万元；车辆 1 辆，价值 14.20 万元；健身用房4672.4平方米，价值1692.40万元；体育场 28347.5平方米，价值651.28万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
泾源县体育中心2018年部门预算——名词解释
无
