宁夏回族自治区泾源县幼儿园
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县幼儿园2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻体、智、德、美全面发展的教育方针，实施保教结合的原则，一切为了孩子。
（二）负责入园幼儿膳食、卫生保健，培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯，向幼儿进行健康、语言、社会、科学、艺术等教育。
（三）从不同的角度促进幼儿情感、能力、知识、技能等方面的发展，做好与小学的相互衔接。
二、部门预算单位构成
我园现有教职工69名，其中在编教师28人，园内自聘人员37人，编外1名，保安2名，公益性岗位1名。在园幼儿665名，共有14个教学班。
泾源县幼儿园2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 242.21 | 一、本年支出 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 242.21 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | 177.20 | 177.20 | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 40.86 | 40.86 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 9.2 | 9.2 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | | | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 242.21 | 支出总计242.21 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | | | | | | |
2050201 | 学前教育 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位养老保险基金的补助 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | | | | | |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% |
2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | | 23.43 | 23.43 | | | |
2050201 | 学前教育 | | 153.74 | 153.74 | | | |
2080507 | 对机关事业单位养老保险基金的补助 | | 23.11 | 23.11 | | | |
2210201 | 住房公积金 | | 14.94 | 14.94 | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 9.24 | 9.24 | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | | 9.24 | 9.24 | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 2.14 | 2.14 | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | | 6.36 | 6.36 | | | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 242.21 | 242.21 | |
301 | 一、工资福利支出 | 153.74 | 153.74 | |
30101 | 基本工资 | 64.13 | 64.13 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.70 | 17.70 | |
30103 | 奖金 | 21 | 21 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 34.10 | 34.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.11 | 23.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.24 | 9.24 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | 9.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 6.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.53 | 19.53 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 37.8 | 37.8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | | | |
30201 | 办公费 | | | |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | | | |
30206 | 电费 | | | |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | | | |
30211 | 差旅费 | | | |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | | | |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | | | |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 23.43 | 23.43 | |
30303 | 退职（役）费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | | | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 242.21 | 一、本年支出 | 242.21 | 242.21 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 242.21 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | | |
（三）事业收入 | | （三）国防支出 | | | |
（四）事业单位经营收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
（五）其他收入 | | （五）教育支出 | 177.20 | 177.20 | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 40.86 | 40.86 | |
| | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 9.2 | 9.2 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | | | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）国土海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 242.21 | 支出总计 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | | | 23.43 | 23.43 | | | | | | | | |
2050201 | 学前教育 | | | 153.74 | 153.74 | | | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位养老保险基金的补助 | | | 23.11 | 23.11 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | | | 14.94 | 14.94 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 9.24 | 9.24 | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | | | 9.24 | 9.24 | | | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | | 2.14 | 2.14 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | | | 6.36 | 6.36 | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 23.43 | 23.43 | | | | |
2050201 | 学前教育 | 153.74 | 153.74 | | | | |
2080507 | 对机关事业单位养老保险基金的补助 | 23.11 | 23.11 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | | | | |
泾源县幼儿园2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县幼儿园2018年财政拨款收支总预算242.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款242.21万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：其他行政事业单位离退休费支出23.42万元；学前教育支出153.74万元；对机关事业单位基本养老保险基金支出23.11万元；住房公积金支出14.94万元；机关事业单位职业年金缴费9.24万元；事业单位医疗支出9.24万元；财政对失业保险基金的补助支出2.14万元；公务员医疗补助支出6.36万元。
二、关于泾源县幼儿园2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出 242.21万元，比2017年执行数据减少25.41万元，下降11 %。其中：
人员经费153.74万元，主要包括：基本工资64.13万元、津贴补贴17.70万元、奖金21.00、社会保障缴费19.53万元、绩效工资34.10万元、其他工资福利支出37.80万元、退休费23.43万元、基本医疗费9.24万元、职业年金9.24万元、公务员医疗补助缴费6.36万元；
（二）项目支出情况说明。
泾源县幼儿园2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。
三、关于泾源县幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万。
四、关于泾源县幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县幼儿园2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元
（二）项目支出情况说明
泾源县幼儿园2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
五、关于泾源县幼儿园2018年收支预算情况的总体说明
泾源县幼儿园2018年收入总预算242.21万元，支出总预算 242.21万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占 0 %；财政拨款收入242.21万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 242.21 万元，占 100 %；项目支出 0 万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，泾源县幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋6236.60平方米，价值 984.98万元；土地 2929平方米，价值 0.0001万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 25.88万元；其他资产价值134.36万元。
（四）预算绩效情况
2018年泾源县幼儿园重点项目绩效评价。
无
（五）其他需说明的事项
无
泾源县幼儿园2018年部门预算——名词解释
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
