附件2

宁夏回族自治区泾源县委政法委

2018年部门预算

泾源县委政法委2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中共泾源县委政法委2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

县委政法委是县委领导管理政法工作的工作机构，县社会管理综合治理委员会是协助县委和政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委机关与县社会管理综合治理委员会办公室（以下简称综治办）合署办公，内设护路办、国安办和法学会。其工作职责是：

一、在县委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委、综治委（办）和县委的部署，统一政法各部门和综治委成员单位的思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督察与协调。

二、按照县委的要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

三、组织协调指导维护社会稳定工作。

四、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

五、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

六、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

七、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

八、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

九、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

十、开展铁路护路联防工作、国家安全人民防线和法学研究与法律宣传等工作。

十一、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾源县委政法委属一级预算单位，单位性质为行政机关，执行行政单位会计制度，机构编制管理部门核定编制人数8个，其中：行政编制人数7个，后勤编制1个。

泾源县委政法委2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                           单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                            单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                             单位：万元

说明：本单位没有政府性基金预算支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                 单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                         单位：万元

中共泾源县委政法委2018年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中共泾源县委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泾源县委政法委2018年财政拨款收支总预算177.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款177.94万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出139.43万元、社会保障和就业支出21.33万元、住房保障支出9.12万元、医疗卫生与计划生育支出8.05万元。

二、关于中共泾源县委政法委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出139.43万元，其中：

人员经费131.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款项目支出39万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务2018年预算39万元，比2017年执行数据减少62.27万元，下降61.5%。主要用于矛盾纠纷排查化解工作20万元，铁路护路工作经费1万元（用于补助铁路护路联防工作办公、会议、培训、宣传等支出），“平安泾源”经费3万元，综治维稳工作经费（含司法救助，用于补助综治维稳工作中的办公、宣传、培训、会议等公用支出）15万元。

三、关于中共泾源县委政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泾源县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2万元。

四、关于泾源县委政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中共泾源县委政法委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中共泾源县委政法委2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于中共泾源县委政法委2018年收支预算情况的总体说明

中共泾源县委政法委2018年收入总预算210.11万元，支出总预算210.22万元。

收入预算包括：上年结转32.28万元，占15.3%；财政拨款收入177.94万元，占84.7%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出138.94万元，占78.1%；项目支出39万元，占21.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中共泾源县委政法委本级行政单位机关运行经费财政拨款预算7.6万元，比2017年预算减少1.3万元，下降13%。

（二）政府采购情况

2018年，中共泾源县委政法委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中共泾源县委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.67万元；其他资产价值57.58万元。

（四）预算绩效情况

2018年中共泾源县委政法委无重点项目。

（五）其他需说明的事项

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

无。

中共泾源县委政法委2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

无。