附件2

宁夏回族自治区泾源县人民武装部2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

名词解释

无

泾源县人民武装部2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能 

泾源县人民武装部属宁夏军区和固原军分区主管的正团级军事单位，同时又受泾源县委和政府双重领导。

主要职责：（1）负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作；（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合部门维护社会治安；（3）发动民兵参加地方经济社会建设，完成急难险重任务；（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线；（5）负责本区域内的征兵工作，预备役士兵、军官、军兵种预编预备役人员、地方与部队军事对口专业人员登记统计工作；（6）会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作；（7）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员征集等工作；（8）协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置和烈军属优抚工作；（九）协助军队本区域内军事设施保护工作；（10）负责民兵干部选拔、任免、培训及管理工作；（11）完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其它工作任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县人民武装部属于独立事业单位预算部门。

武装部总编制7人。事业单位编制人数7人，离退休人员1人。

泾源县人民武装部2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

武装部2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于武装部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　武装部2018年财政拨款收支总预算   133.00   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 133.00   万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 106.61万元、社会保障和就业支出 14.99   万元、住房保障支出  6.10   万元。

二、关于武装部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

武装部2018年一般公共预算拨款基本支出   133.00 万元，比2017年执行数据增加 7.70 万元，增长 0.06 %。    其中：

人员经费  66.41   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.10   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

武装部2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元。

三、关于泾源县人民武装部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武装部2018年“三公”经费财政拨款预算数为   2.10 万元。

四、关于武装部2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

武装部2018年无政府性基金预算拨款

（二）项目支出情况说明

武装部2018年无政府性基金预算拨款项目元。

五、关于泾源县人民武装部2018年收支预算情况的总体说明

武装部2018年收入总预算 133.00   万元，支出总预算    133.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，武装部本级及所属武装部，1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 133.00    万元，比2017年预算增加7.70    万元，增长 0.06  %。

（二）政府采购情况

2018年，武装部无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，武装部占用使用国有资产总体情况为房屋  2100  平方米，价值 1400   万元；土地    9000平方米。

（四）预算绩效情况

2018年武装部重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项

无

泾源县人民武装部2018年部门预算——名词解释

无