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- 索引号
- 640424029/2019-00031
- 文号
- 发布机构
- 泾源县泾河源镇人民政府
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2019-05-24
- 名称
- 宁夏回族自治区泾河源镇2019年部门预算
宁夏回族自治区泾河源镇2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
泾河源镇2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾河源镇政府属全额拨款的行政单位。主要职责是：贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础，指导农村村民自治；做好村镇发展规划，编报项目计划，经济社会发展统计等工作；积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法解释的作用；发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训；建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助等工作；发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作。
二、部门预算单位构成
泾河源镇政府内设党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心5个机构。
泾河源镇政府属财政一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，财务实行国库集中支付，统一报账制。按照自治区党委和政府出台的《关于党政主要领导干部不直接分管人事、财务等工作的规定》，单位财务由穆兵分管，会计丁丽。
泾河源镇2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 10757796.52 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 10757796.52 | （一）一般公共服务支出 | 3471867.00 | 3471867.00 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 551980.00 | 551980.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 1358108.52 | 1358108.52 |
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| （九）卫生健康支出 | 468827.36 | 468827.36 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 4121076.00 | 4121076.00 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 430129.00 | 430129.00 |
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| （十八）住房保障支出 | 355808.64 | 355808.64 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 10757796.52 | 支出总计 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
201 | 一般公共服务支出 | 24127370.01 | 3471867 | 3275367 | 196500 | 20655503.01 | 594.94 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 518992 | 551980 | 551980 |
| 32988 | 6.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 979369 | 1178572.92 | 1178572.92 |
| 199203.92 | 20.34 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 377789.67 | 468827.36 | 468827.36 |
| 91037.69 | 24 |
213 | 农林水利指出 | 5739821.06 | 4121076 | 4103076 | 18000 | 1618745.06 | 28.2 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 399047 | 430129 | 430129 |
| 31082 | 7.79 |
221 | 住房保障支出 | 281859 | 355808.64 | 355808.64 |
| 73949.64 | 26.64 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 10757796.52 | 10757796.52 |
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301 | 一、工资福利支出 | 5544119.16 | 5544119.16 |
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30101 | 基本工资 | 1179516.00 | 1179516.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 1687263.00 | 1687263.00 |
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30103 | 奖金 | 98293.00 | 98293.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532759.20 | 532759.20 |
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30109 | 职业年金缴费 | 213103.68 | 213103.68 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220967.12 | 220967.12 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79913.88 | 79913.88 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 36494.64 | 36494.64 |
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30113 | 住房公积金 | 355808.64 | 355808.64 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 1140000.00 | 1140000.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 1388500.00 | 1388500.00 |
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30201 | 办公费 | 1214500.00 | 1214500.00 |
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30206 | 电费 | 40000.00 | 40000.00 |
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30207 | 邮电费 | 10000.00 | 10000.00 |
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30208 | 取暖费 | 100000.00 | 100000.00 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3825177.36 | 3825177.36 |
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30302 | 退休费 | 548751.00 | 548751.00 |
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30305 | 生活补助 | 27000.00 | 27000.00 |
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30307 | 医疗费补助 | 46350.36 | 46350.36 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3203076.00 | 3203076.00 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
90000 |
| 90000 |
| 90000 |
| 115370 |
| 115370 |
| 115370 |
| 90000 |
| 90000 |
| 90000 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10757796.52 | 一、行政支出 | 10757796.52 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 10757796.52 | 其中：财政拨款支出 | 10757796.52 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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收入总计 | 10757796.52 | 支出总计 | 10757796.52 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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10757796.52 | 10757796.52 | 10757796.52 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
10757796.52 | 10757796.52 |
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泾河源镇2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾河源镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾河源镇2019年财政拨款收入预算1075.78 万元，其中：本年收入1075.78万元，包括一般公共预算拨款1075.78万元。财政拨款支出预算1075.78万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出347.2万元、社会保障和就业支出135.8万元、住房保障支出35.58万元、文化体育与传媒支出55.2万元、卫生健康支出46.88万元、农林水支出412.1万元、自然资源海洋气象等支出43万元。
二、关于泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1054.33万元，其中：本年收入安排支出1054.33万元。比2018年执行数（决算数）增加447.73万元，增长73.7%。
人员经费936.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资117.95万元、津贴补贴168.73万元、奖金9.83万元、社会保障缴费108.32万元、其他工资福利支出114万元、退休费54.87万元、生活补助2.7万元、医疗费4.64万元、住房公积金35.58万元、其他对个人和家庭的补助320.3万元；
公用经费138.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费121.45万元、电费4万、邮电费1万、取暖费10万、差旅费2.4万。
（二）项目支出情况说明
泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款项目支出21.45万元，其中：本年收入安排支出21.45万元。包括：公共管理类2019年预算21.45万元，比2018年执行数（决算数）减少5109万元，下降23818%。
三、关于泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾河源镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：公务用车运行费9万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元。
四、关于泾河源镇2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾河源镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾河源镇2019年收支预算情况的总体说明
泾河源镇2019年收入总预算1075.78万元，其中：本年收入1075.78万元；支出总预算1075.78万元，其中：本年支出1075.78万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1075.78万元，占100%。
本年支出包括：行政支出1075.78万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾河源镇占用使用国有资产总体情况为房屋2010平方米，价值96.24万元；土地1460平方米，价值11.55万元；车辆6辆，价值70.72万元；其他资产价值764943万元。
