目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县轻工产业园区管理委员会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据泾源县人民政府办公室《关于印发<泾源县轻工产业园区管理委员会主要职责和人员编制规定>的通知》（泾政办发〔2015〕33号），我单位主要职责如下：

（一） 宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。

（二） 负责组织编制轻工产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划，经县人民政府批准后组织实施。

（三）负责拟定轻工产业园区发展计划和工作目标、任务，经县人民政府批准后组织实施。

（四）负责制定轻工产业园区有关管理制度并监督执行。

（五）负责组织、实施轻工产业园区项目申报、基本建设投资和工程建设、运行、管理。

 （六）负责轻工产业园区对外宣传、招商引资、国民经济统计、劳动保障、企业服务等工作。

 （七）负责轻工产业园区市政建设管理、环境综合整治、社会治安综合治理、信访、安全生产和社会稳定工作。

  （八）承办县委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾源县轻工产业园区管委会为一级预算单位，无下级预算单位。共核定编制8人，实有在职人数7人，核定领导职数5名，其中：主任1名，副主任2名，内设机构副科级2名。

泾源县轻工产业园区管理委员会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                        单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                      单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

泾源县轻工产业园区管理委员会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算604.86万元，其中：本年收入604.86万元，包括一般公共预算拨款604.86万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算604.86万元，包括：一般公共服务支出51.76万元、社会保障和就业支出15.15万元、卫生健康支出5.57万元、城乡社区支出60万元、住房保障支出6.54万元。

二、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.86万元，其中：本年收入安排支出104.86万元。比2018年执行数（决算数）增加6.21万元，增长6.29%。

人员经费102.76万元，主要包括：基本工资24.12万元、津贴补贴13.27万元、绩效工资17.12万元、社会保障缴费20.72万元、住房公积金6.54万元、其他工资福利支出21万元；

公用经费2.1万元，主要包括：办公费2.1万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出500万元，其中：本年收入安排支出500万元。包括：2010302一般行政管理事务440万元，比2018年执行数（决算数）减少1383.7万元，下降75.87%；2120399其他城乡社区公共设施60万元，比2018年执行数（决算数）减少40万元，下降40%。

三、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.6万元，其中：公务用车运行费减少3.5万元，公务接待费减少2万元。

四、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算604.86万元，其中：本年收入604.86万元；支出总预算604.86万元，其中：本年支出604.86万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入604.86万元，占100%；

本年支出包括：事业支出604.86万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况：

截至2018年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为：房屋5675.85平方米，价值1477.34万元；土地13501.4平方米，价值1元（土地名义价值）；车辆2辆，价值38.99万元；其他资产价值140.68万元。

泾源县轻工产业园区管理委员会2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。