目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县卫生健康局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生行计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。
县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委和政府交办的其他工作。
下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健计划生育服务中心：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）卫生监督所：承担卫生行政执法工作，负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。（五）乡镇卫生院及城市社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
泾源县卫生健康局隶属于泾源县人民政府，是政府的职能部门。财务隶属县财政局，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、食安办、药招办、爱卫办、基妇科、应急办、医政医管科、财务后勤科等8个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区（百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站），共13个事业单位。局机关核定行政编制13名，其中：局长1名、副局长4名、纪检组长1名，行政干部7名；后勤服务事业编制3名。实际在编10人，其中：行政编8人（局长1人、副局长2人、纪检组长1人、行政干部4人），后勤编2人。
泾源县卫生健康局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 5985.12 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 5985.12 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 919.68 | 919.68 | 919.68 |
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| （九）卫生健康支出 | 4760.95 | 4760.95 | 4760.95 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 304.48 | 304.48 | 304.48 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 5985.12 | 支出总计 | 5985.12 | 5985.12 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.444350 | 15.01 | 15.01 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 6.78 | 6.78 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20.05 | 16.96 | 16.96 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.52 | 0.12 | 0.12 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.17 | 0.17 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.83 | 0.68 | 0.68 |
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2100101 | 行政运行 | 157.8 | 131.75 | 131.75 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 179.2 | 23 |
| 23 |
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2100409 | 重大公共卫生专项 | 29.57 | 12 |
| 12 |
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2100717 | 计划生育服务 | 45.95 | 76 |
| 76 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.06 | 7.06 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.21 | 3.95 | 3.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.46 | 11.37 | 11.37 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 170.42 | 170.42 |
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30101 | 基本工资 | 40.84 | 40.84 |
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30102 | 津贴补贴 | 50.5 | 50.5 |
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30103 | 奖金 | 3.4 | 3.4 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.96 | 16.96 |
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30109 | 职业年金缴费 | 6.78 | 6.78 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
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30113 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 30 |
| 30 |
302 | 二、商品和服务支出 | 58 |
| 58 |
30201 | 办公费 | 51 | 51 | 51 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.3 |
| 0.3 |
30206 | 电费 | 2 |
| 2 |
30207 | 邮电费 | 3 |
| 3 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 1.7 |
| 1.7 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 76.42 | 76.42 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 14.71 | 14.71 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 60 | 60 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
9.4 |
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| 2 | 7.4 | 5.14 |
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| 1.73 | 3.41 | 1.7 |
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| 1.7 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5985.12 | 一、行政支出 | 5985.12 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5985.12 | 其中：财政拨款支出 | 5985.12 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 5985.12 | 本年支出合计 | 5985.12 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 | 5985.12 | 支出总计 | 5985.12 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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5985.12 | 4985.12 | 4985.12 |
| 1000 |
| 1000 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
5985.12 | 304.84 | 5680.27 |
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泾源县卫生健康局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县卫生健康局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县卫生健康局2019年财政拨款收入预算5985.12万元，其中：本年收入5985.12万元，包括一般公共预算拨款5985.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5985.12万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出91.97万元、卫生健康支出4760.95万元、住房保障支出304.48万元。
二、关于泾源县卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款基本支出4831.12万元，其中：本年收入安排支出4831.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少2752.69万元，下降36.3%。
人员经费4800.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资962.84万元、津贴补贴697.19万元、奖金3.4万元、社会保障缴费962.41万元、绩效工资750.5万元、其他工资福利支出882万元、住房公积金304.48万元、退休费208.67万元、生活补助7.66万元、医疗费补助21.56万元、其他对个人和家庭的补助支出60万元；
公用经费30.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，水费0.3万元、电费3万元、邮电费3.7万元、差旅费10.5万元、维修（护）费31.6万元、公务接待费2.4万元、专用材料费530万元、劳务费119.2万元、公务用车运行维护费61.2万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出77.8万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1154万元，其中：本年收入安排支出1154万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出2019年预算919.68万元,卫生健康支出4760.95万元，住房保障支出304.48万元。
三、关于泾源县卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县卫生健康局2019年“三公”经费财政拨款预算数为67.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费65.2万元，公务接待费2.4万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加9.74 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加17.24万元，主要原因车辆老旧维护费增加；公务接待费减少7.5万元，主要原因公务接待减少。
四、关于泾源县卫生健康局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县卫生健康局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县卫生健康局2019年收支预算情况的总体说明
泾源县卫生健康局2019年收入总预算5985.12万元，其中：本年收入5985.12万元；支出总预算5985.12万元，其中：本年支出5985.12万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4985.12万元，占83.29%；事业预算收入1000万元，占16.71%。
本年支出包括：行政支出304.84万元，占5.09%；事业支出5680.28万元，占94.9%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，泾源县卫生健康局本级及所属县任人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾病预防控制中心、卫生监督所、7个乡镇卫生院和2和社区卫生服务站等1个行政单位和13事业单位的机关运行经费财政拨款预算7万元，比2019年预算减少6.4万元，下降47.76%。主要原因是：拨款减少。
（二）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾源县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋65445.11平方米，价值6542.52万元；车辆36辆，价值502.99万元；其他资产价值5665.75万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2010平方米，价值126.89万元；车辆1 辆，价值21.54万元；其他资产价值86.2万元。
所属单位房屋63435.11平方米，价值6415.63万元；车辆35辆，价值481.45万元；其他资产价值5579.22万元。
（四）预算绩效情况
2019年泾源县卫生健康局各项重点项目绩效评价达到绩效考评
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
泾源县卫生健康局2019年部门预算——名词解释
2019年泾源县卫生健康局无需说明的名词解释
