泾源县新民乡卫生院2019部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表                               单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

新民乡卫生院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于新民乡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　新民乡卫生院2019年财政拨款收支总预算375.96   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 375.96  万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。医疗卫生与计划生育支出316.29万元、社会保障和就业支出  41.67 万元、住房保障支出     18.00万元。

二、关于新民乡卫生院2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

新民乡卫生院2019年一般公共预算拨款基本支375.96万元，比2018年执行数据增加85.70万元，增长22.79%。其中：

人员经费275.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况说明。

新民乡卫生院2019年一般公共预算拨款项目支出100    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数据增加27.00 万元，增长27 %。主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、关于新民乡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新民乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  5  万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年增均为5.00   万元。

四、关于新民乡卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

新民乡卫生院2019年政府性基金预算拨款基本支出 0   万元，比2018年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费  0   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

新民乡卫生院2019年政府性基金预算拨款项目支出 0   万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0   万元，比2018年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

五、关于新民乡卫生院2018年收支预算情况的总体说明

新民乡卫生院2019年收入总预算375.96万元，支出总预算375.96万元。

收入预算包括：上年结转  0  万元，占 0  %；财政拨款收入375.96万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0  %。

支出预算包括：基本支出275.96万元，占73.4 %；项目支出100万元，占26.60 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，****本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0   %。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，新民乡卫生院政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，新民乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3416.96 平方米，价值 409.71万元；土地3300平方米，价值0.7万元；车辆 2辆，价值19.58万元；办公家具价值4.45万元；其他资产价值28.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0  平方米，价值   0 万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值  0万元；其他资产价值  0 万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆  0  辆，价值   0万元；办公家具价值  0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2018年新民乡卫生院无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

……无

2019年部门预算——名词解释

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元