目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县泾河源镇中心卫生院
泾源县泾河源镇中心卫生院2019年部门预算——单位概况
一、 主要职能：
泾河源镇中心卫生院属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款公益性事业单位，我单位设有专门的资产管理岗位，指派专人保管单位固定资产。统一社会信用代码12642225455170559Q,法定代表人马志杰。
泾源县泾河源镇中心卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》。
泾河源镇中心卫生院位于泾源县城南15公里处，总面积176平方公里，辖区下设20个行政村， 4925户，22701人，下设小学12所。卫生院总占地面积6889.5平方米，总建筑面积2750平方米，业务用房2060平米，医院核定床位20张。
（一）、人员情况
现有职工30人，其中卫生专业技术人员28名，经培训合格的全科医生1名，其中：卫生专业技术人员占职工总数的93%；高级职称3人、中级职称9人、初级职称12人，中级职称以上人员占卫生专业技术人员总数40%；大专以上卫生专业技术人员25人，占卫生专业技术人员总数的93%；护理人员6名，达到0.3名/床配备标准。
（二）、业务开展情况
主要开设全科医学科、内儿科、妇产科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科、医技科、医学检验科、影像科等服务科室，配置有全自动生化仪、500MA-X线机，CR,彩超机、12导心电图机、洗胃机、吸引器、产床、多功能手术床、电除颤仪、心电监护仪等常规医学检查设备。承担辖区居民的常见病、多发病的诊疗工作及基本公共卫生服务工作。理疗科是我卫生院2013年新开设的科室，开展针灸、理疗、推拿、艾灸、火罐、中药外敷、熏蒸等7项中医诊疗项目。我院成立了全科诊疗服务团队和家庭医疗服务团队，为辖区居民开展巡回诊疗、健康教育咨询等工作。实行“先诊疗，后付费”，“先住院，后付费”，门诊无挂号，实行划价、取药、结算报销一站式窗口服务等便民、利民政策，解决群众“看病难、看病贵”的问题，方便群众就医。
（三）、基本公共卫生服务
卫生院公共卫生部现有专职人员5名，辖区下设20个村卫生室，共有村医23名，承担辖区2万余人的十一类50项基本公共卫生服务和门诊医疗工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，泾源县泾河源镇中心卫生院部门预算包括：泾源县泾河源镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生和计划生育局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县泾河源镇中心卫生院
……
泾源县泾河源镇中心卫生院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 480.54 | 一、本年支出 | 800.54 | 800.54 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 480.54 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 84.76 | 84.76 |
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| （九）卫生健康支出 | 684.99 | 684.99 |
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| （十八）住房保障支出 | 30.79 | 30.79 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 480.54 | 支出总计480.54 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | 777.68 | 800.54 | 480.54 | 320.00 | 22.86 | 2.86% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28 | 0 | 0 |
| -51.28 | -100% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 19.05 | 19.05 |
| 19.05 | 100% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 47.62 | 47.62 |
| 47.62 | 100% |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.22 | 13.49 | 13.49 |
| 8.26 | 158.24% |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 | 2.22 | 2.22 |
| 2.22 | 100% |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0.48 | 0.48 |
| 0.48 | 100% |
2082703 | 2082703-财政对生育保险基金的补助 | 0 | 1.90 | 1.90 |
| 1.90 | 100% |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| -2.96 | -100% |
2100302 | 乡镇卫生院 | 676.81 | 657.58 | 337.58 | 320.00 | -19.23 | -2.92% |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 19.05 | 19.05 |
| 4.68 | 24.57% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.46 | 8.36 | 8.36 |
| 2.90 | 34.69% |
2210201 | 住房公积金 | 21.57 | 30.79 | 30.79 |
| 9.22 | 29.94% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 480.54 | 480.54 |
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30101 | 基本工资 | 95.19 | 95.19 |
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30102 | 津贴补贴 | 52.33 | 52.33 |
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30103 | 奖金 | 48.60 | 48.60 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 90.55 | 90.55 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.63 | 47.63 |
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30109 | 职业年金缴费 | 19.05 | 19.05 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.05 | 19.05 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.36 | 8.36 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |
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30113 | 住房公积金 | 30.79 | 30.79 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 16.20 | 16.20 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.19 | 48.19 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 13.48 | 13.48 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.71 | 34.71 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
8.00 |
| 8.00 | 8.00 |
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| 3.02 |
| 3.02 | 3.02 |
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| 8.00 |
| 8.00 | 8.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
| 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 800.54 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 800.54 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 800.54 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 800.54 | 本年支出合计 | 800.54 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 800.54 | 支出总计 | 800.54 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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800.54 | 800.54 | 800.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
800.54 |
| 800.54 |
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泾河源镇中心卫生院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾河源镇中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾河源镇中心卫生院2019年财政拨款收入预算800.54 万元，其中：本年收入800.54万元，包括一般公共预算拨款800.54万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算800.54万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出84.76万元、住房保障支出 30.79万元、医疗卫生和计划生育支出684.99。
二、关于泾河源镇中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾河源镇镇中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出480.54 万元，其中：本年收入安排支出480.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加83.4万元，增长17.36 %。
人员经费480.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾河源镇中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款项目支出320.00万元，其中：本年收入安排支出320.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少60.00万元，下降15.79 %。主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
三、关于泾河源镇中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾河源镇中心卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 8.00万元，公务接待费0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年增均为8.00 万元。
四、关于****2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾河源镇中心卫生院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
泾河源镇中心卫生院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。
人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾河源镇中心卫生院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00 %。
五、关于泾河源镇中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明
泾河源镇中心卫生院2019年收入总预算800.54万元，其中：本年收入 800.54 万元，上年结转结余 0.00万元；支出总预算800.54万元，其中：本年支出800.54万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入800.54万元，占 100.00 %；事业预算收入0.00万元，占0.00 %；上级补助预算收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴预算收入0.00 万元，占0.00 %；经营预算收入0.00 万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入 万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出 800.54万元，占 100.00 %；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占 0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00 万元，占 0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，****本级及所属……等 个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0.00 %。主要原因是：……
泾河源镇中心卫生院为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾河源镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋6357.30平方米，价值663.09万元；土地6600平方米，价值1.27万元；车辆2辆，价值19.59万元；办公家具价值8.14万元；其他资产价值30.27万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2018年泾河源镇中心卫生院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
……
2019年部门预算——名词解释
