目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分——单位概况
一、主要职能
泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站，成立于1961年，2006年更名为泾源县疾病预防控制中心，加挂地方病防治所和健康教育所两个牌子，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益一类副科级事业单位。
我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病防制科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科9个职能科室，承担着全县基本公共卫生、计划免疫工作的业务指导、督导和人员培训；流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导，饮用水、环境卫生监测，地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传等重大公共卫生工作。
截至2018年12月31日，我中心核定编制20人，在编工作人员19人，从乡镇卫生院借调3人，雇佣人员6人，实有工作人员共计28人，
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，泾源县疾病预防控制中心部门预算包括：泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位预算。纳入卫生健康局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：泾源县疾病预防控制中心。
泾源县疾病预防控制中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 352.37 | 一、本年支出 | 439.05 | 439.05 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 352.37 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 71.58 | 71.58 |
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| （九）卫生健康支出 | 346.27 | 346.27 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 21.2 | 21.2 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | 86.68 | 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 86.68 | （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 439.05 | 支出总计 439.05 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 13.12 | 13.12 |
| 13.12 | 100% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 37.7 | 32.79 | 32.79 |
| -4.91 | -13.02% |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.6 | 22.5 | 22.5 |
| 13.9 | 161.63% |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 1.53 | 1.53 |
| 0.9 | 142.86% |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.33 | 0.33 |
| -0.12 | -26.67% |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1 | 1.31 | 1.31 |
| 0.31 | 31% |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 240.2 | 240.03 | 239.36 | 0.67 | -0.17 | -0.07% |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | 3 |
| 3 | 2.62 | 689.47% |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 50.58 | 83.01 |
| 83.01 | 32.43 | 64.12% |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.01 | 13.12 | 13.12 |
| 3.11 | 31.07% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 7.11 | 7.11 |
| 2.22 | 45.4% |
2210201 | 住房公积金 | 14.99 | 21.2 | 21.2 |
| 6.21 | 41.43% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 352.37 | 346.67 | 5.7 |
301 | 一、工资福利支出 | 321.97 | 321.97 |
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30101 | 基本工资 | 80.55 | 80.55 |
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30102 | 津贴补贴 | 72.76 | 72.76 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 23.34 | 23.34 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.79 | 32.79 |
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30109 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 13.12 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 4.92 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |
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30113 | 住房公积金 | 21.2 | 21.2 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 57 | 57 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 5.7 |
| 5.7 |
30201 | 办公费 | 1 |
| 1 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 2.8 |
| 2.8 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | 0.4 |
| 0.4 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.2 |
| 0.2 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 1 |
| 1 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |
| 0.3 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.7 | 24.7 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 21.7 | 21.7 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 2.2 | 2.2 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
6.5 |
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| 6 | 0.5 | 5.42 |
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| 5.35 | 0.07 | 5.75 |
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| 5.3 | 0.45 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 352.37 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 352.37 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 450.07 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 439.05 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 352.37 | 本年支出合计 | 450.07 |
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十、上年结转 | 97.7 | 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 | 86.68 | （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 | 86.68 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | 11.02 | （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 450.07 | 支出总计 | 450.07 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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352.37 | 352.37 | 352.37 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
450.07 |
| 450.07 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、泾源县疾病预防控制中心关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算439.05万元，其中：本年收入352.37万元，包括一般公共预算拨款352.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余86.68万元。财政拨款支出预算439.05万元。按政府收支分类功能科目社会保障和就业支出71.58万元、卫生健康支出346.27万元、住房保障支出21.2万元。
二、泾源县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出352.37万元，其中：本年收入安排支出352.37万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加45.69万元，增长14.9%。
人员经费346.67万元，按部门支出经济分类科目分项主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.7万元，按部门支出经济分类科目分项主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出86.68万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出86.68万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项，2100401-疾病预防控制机构0.67万元，比2018年执行数（决算数）减少11.11万元，下降94.31%；2100408-基本公共卫生服务3万元，比2018年执行数（决算数）增加2.62万元，增长689.47%；2100409-重大公共卫生专项83.01万元，比2018年执行数（决算数）增加32.43万元，增长64.12%，以上均主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
按政府收支分类功能科目主要用于卫生健康支出86.68万，比2018年执行数（决算数）减少4.54万元，下降5.53%。
三、泾源县疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.3万元，公务接待费0.45万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.33万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加减少0.05万元，主要原因尽量压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.8万元，主要原因本年度工作项目增加，可能比上年公务接待增加。
四、泾源县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、泾源县疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明
泾源县疾病预防控制中心2019年收入总预算450.07万元，其中：本年收入352.37万元，上年结转结余97.7万元；支出总预算450.07万元，其中：本年支出450.07万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入352.37万元，占78.29%。
本年支出包括：事业支出450.07万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县疾病预防控制中心为泾源县卫生健康局所属二级预算公益一类事业单位。
（二）政府采购情况
2019年，泾源县疾病预防控制中心政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾源县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665平方米，价值23.09万元；车辆3辆，价值37.2万元；办公家具价值9.26万元；其他资产价值29.03万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665 平方米，价值23.09万元；车辆3辆，价值37.2万元；办公家具价值9.26万元；其他资产价值29.03万元。
（四）预算绩效情况
2019年泾源县疾病预防控制中心重大公共卫生疾病防控项目实施达到国家方案预期效果。
（五）其他需说明的事项
泾源县疾病预防控制中心2019年部门预算无名词解释
