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索引号
640424015/2019-00067
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-05-23
名称
宁夏回族自治区泾源县百泉街社区卫生服务站2019年部门预算
宁夏回族自治区泾源县百泉街社区卫生服务站2019年部门预算
日期:2019-05-23 来源:泾源县卫生健康局
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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

     本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有:计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理,老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等11类52项公共卫生服务。

 二、部门预算单位构成

    编制职工6人、三支一扶1人,主要开展科室有;预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、健康教育吧台、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。

 


2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

87.25 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

80.05 

80.05 




(九)卫生健康支出

1.80 

1.80 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

5.4 

5.4 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

87.25 

支出总计

87.25

87.25


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0 

3.34

3.34


3.34

100.

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6.22

8.36

8.36


2.14

34.41

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.16 

0.38

0.38


0.22

137.5

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.11 

0.08

0.08


-0.03

-27.27

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.25

0.33

0.33


0.08

0.32

2100301

  城市社区卫生机构

80.12 

64.76

64.76


-15.36

-19.17

2101102

  事业单位医疗

2.49 

3.34

3.34


0.85

0.34

2101103

  公务员医疗补助

0.78

1.25

1.25

0.47

60.26


2210201

  住房公积金

3.73

5.40

5.40

1.67

44.77


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资

15.06

15.06


30102

津贴补贴

10.87

10.87


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

19.02

19.02


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.36

8.36


30109

职业年金缴费

3.34

3.34


30110

职工基本医疗保险缴费

3.34

3.34


30111

公务员医疗补助缴费

1.25

1.25


30112

其他社会保障缴费

0.80

0.80


30113

住房公积金

5.39

5.39


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

18.00

18.00


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

0.20


0.20

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.20


0.20

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.20


0.20

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

0.20


0.20

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1


1

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.50


 1.50


 1.50


0


 0


0




 0.2


 0.2










































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

87.25

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

87.25

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

87.25

本年支出合计

87.25





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

87.25

支出总计

87.25

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



87.25

87.25

87.25






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

87.25


87.25




















































































































2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算 87.25万元,其中:本年收入87.25万元,包括一般公共预算拨款87.25万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:卫生健康支出1.8万元、社会保障和就业支出80.05万元、住房保障支出5.4万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.25万元,其中:本年收入安排支出 87.25万元,上年结转资金安排支出     0万元。比2018年执行数(决算数)增加23.59万元,增长37.05 %。

人员经费80.05万元,主要包括:基本工资15.06万元、津贴补贴10.87万元、绩效工资19.02万元、其他工资福利支出18.00万元、住房公积金5.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元,职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费3.34万元、公务员医疗补助缴费1.25万元,其他社会保障缴费0.80万元。

公用经费1.8万元,主要包括:办公费0.2万元、差旅费0.2万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

2019年无一般公共预算财政拨款项目支出 。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.2万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费减少0万元,;公务用车运行费减少1.3万元,主要原因为2018年执行数减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算87.25万元,其中:本年收入87.25万元,上年结转结余0万元;支出总预算87.25万元,其中:本年支出87.25万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入87.25万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出87.25万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,无机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 3.47万元;其他资产价值32.43万元。

(四)预算绩效情况

2019年无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

 

2019年部门预算——名词解释 

无名词解释。

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