目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县兴盛乡卫生院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）、本卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位为泾源县卫生与计划生育局所属二级单位，本单位现有职工12人，主治医师1名，药师1名，中医执业医师1名，护师1名，医士4名；我院开设中医科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室，病床数10张，门诊量6957人，占地面积5亩，建筑面积1800平米，年收入27万元，为全乡一万多名居民提供等服务；卫生院辖区共有9个村卫生室，按照上级要求对村卫生室实行统一管理。
泾源县兴盛乡卫生院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 236.70 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 |
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| （九）卫生健康支出 | 182.77 | 182.77 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 12.81 | 12.81 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 236.70 | 支出总计 | 236.70 | 236.70 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 7.93 | 7.93 |
| 7.93 | 100 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.7 | 19.82 | 19.82 |
| 5.12 | 34.83 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.36 | 0.92 | 0.92 |
| 0.56 | 155.56 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| -0.05 | -20 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.79 | 0.79 |
| 0.21 | 36.21 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 165.96 | 182.77 | 142.77 | 40.00 | 16.81 | 10.13 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 7.93 | 7.93 |
| 2.12 | 10.13 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 2.97 | 2.97 |
| 1.1 | 58.82 |
2210201 | 住房公积金 | 8.72 | 12.81 | 12.81 |
| 4.09 | 46.90 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 196.7 | 196.7 |
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301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 37.51 | 37.51 |
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30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 |
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30103 | 奖金 | 21.6 | 21.6 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 39.04 | 39.04 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.82 | 19.82 |
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30109 | 职业年金缴费 | 7.93 | 7.93 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 7.93 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 2.97 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 |
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30113 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 14.4 | 14.4 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 15.41 | 15.41 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
3 |
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| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
| 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 236.70 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 236.70 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 236.70 | 本年支出合计 | 236.70 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 236.70 | 支出总计 | 236.70 |
七、部门收入总表
部门收入总表
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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236.70 | 236.70 | 236.70 |
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单位：万 元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
236.70 |
| 236.70 |
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泾源县兴盛乡卫生院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入预算236.70万元，其中：本年收入 236.70万元，包括一般公共预算拨款236.70万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算236.70万元，包括：社会保障和就业支出41.12万元，卫生健康支出182.77万元，住房保障支出12.81万元。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出196.7万元，其中：本年收入安排支出196.7万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加40.93万元，增长26.28%。
人员经费196.7万元，主要包括：30101基本工资37.51万元，30102津贴补贴15.37万元，30103奖金21.6万元，30107绩效工资39.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元，30109职业年金缴费7.93万元，30110职工基本医疗保险缴费7.93万元，30111公务员医疗补助缴费2.97万元，30112其他社会保障缴费1.91万元，30113住房公积金万元，30199其他工资福利支出14.4万元，生活补助15.41万元。
公用经费40万元，主要包括：电费1万元、取暖费7万元、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费20万元、劳务费5万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元。
（二）项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：2100302乡镇卫生院40万元，比2018年执行数（决算数）减少3.04万元，下降7.06%。主要用于电费1万元、取暖费7万元、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费20万元、劳务费5万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元。
三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无变化。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算236.70万元，其中：本年收入236.70万元，上年结转结余 0万元；支出总预算236.70万元，其中：本年支出236.70万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入236.70万元，占100%；
本年支出包括：事业支出236.70万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋1891.2平方米，价值233.3万元；无土地 ；车辆2辆，价值25.5万元；办公家具价值0.5万元；其他资产价值 53.62万元。
（四）预算绩效情况
2019年无重点项目
（五）其他需说明的事项
无其他 需说明的事项。
2019年部门预算——名词解释
无
