目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县卫生监督所2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县卫生监督所,成立于2006年4月,属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。
我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室,承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、健康证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。
截至2018年12月31日,我单位核定编制10人,实有在编工作人员9人,从卫生院借调2人,雇佣人员1人。
二、部门预算单位构成
对本单位及所属预算单位构成进行详细说明,从预算单位构成看,泾源县卫生监督所预算包括:泾源县卫生监督所本级所属事业单位预算。纳入卫计局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、泾源县卫生监督所
泾源县卫生监督所2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 172.51
| 一、本年支出 | 172.51
| 172.51
| |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 172.51
| (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 32.37 | 32.37 | |||
(九)卫生健康支出 | 125.16
| 125.16
| |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 10.07 | 10.07 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 4.91 | 4.91 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 11.8 | (一)一般公共预算财政拨款 | 11.8 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 184.31 | 支出总计184.31 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 141.98 | 130.08 | 123.08 | 7.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18.37 | 15.58
| 15.59
| ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.81 | 10.07 | 10.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.88 | 6.23
| 6.23
| ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 6.23
| 6.23
| ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.50
| 1.50
| ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.82
| 2.82
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 165.52 | 158.32 | 7.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 158.32 | 158.32 | |
30101 | 基本工资 | 38.40 | 38.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.61 | 7.61 | |
30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 26.51 | 26.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.59 | 15.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.23 | 6.23 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 2.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 10.07 | 10.07 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1.0 | 1.0 | |
30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5 | 0.5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.04 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.04 | 6.04 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 172.51 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 172.51 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 172.51 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 172.51 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 172.51 | 本年支出合计 | 172.51 |
十、上年结转 | 11.80 | 九、年末结转结余 | 11.80 |
(1)财政拨款结转 | 11.6 | (1)财政拨款结转 | 11.60 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 11.6 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 11.60 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0.20 | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | 0.20 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | 0.20 | |
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.20 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 184.31 | 支出总计 | 184.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
172.51 | 172.51 | 172.51 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
172.51 | 172.51 | |||||||
卫生监督所2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
卫生监督所2019年财政拨款收入预算172.51万元,其中:本年收入172.51 万元,包括一般公共预算拨款 172.51 万元,上年结转结余11.8 万元。财政拨款支出预算172.51 万元,包括:卫生健康支出125.16万元、社会保障和就业支出32.37万元、住房保障支10.07万元、其他支出4.91。
二、关于卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出165.52 万元,比2018年执行数164.12增加1.4 万元,增长0.01 %。
人员经费 158.31 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资38.4万元、津贴补贴7.61万元、奖金27.00万元、社会保障缴费32.37万元、绩效工资26.51万元、其他工资福利支出3.31万元、住房公积金10.07万元、其他对个人和家庭的补助支出6.04万元。
公用经费 7.2万元主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费1.5万元、手续费、电费1.0 万元、邮电费0.7万元、取暖费、差旅费1.5万元、因公出劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.50万元.
(二)项目支出情况说明
卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款项目支出7.0 万元,其中:本年收入安排支出 7 .0万元,上年结转结余资金安排支出 11.8 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。卫生监督所机构(2100402)2019年预算 7.0万元,和2018年执行数相同。
三、关于卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元,其中:公务用车运行费 3.0 万元, 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少2.0 万元,其中:公务用车运行费减少1.0万元,公务接待费减少1.0万元,主要原因厉行节约,减少开支。
四、关于卫生监督所019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:卫生监督所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
卫生监督所2019年收入总预算184.31万元,其中:本年收入172.51万元,上年结转结余 11.80万元;支出总预算 184.31万元,其中:本年支出172.51万元,年末结转结余11.80 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 172.51 万元,占 100 %。
本年支出包括:事业支出172.51万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)2019年卫生监督所无机关运行经费,因为是事业单位。
(二)政府采购情况:2019年卫生监督所无政府采购预算
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 1360 平方米,价值 294.68万元; 车辆 2辆,价值 43.44 万元;办公家具价值 2.48 万元;其他资产价值 52.17 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 1360平方米,价值 294.68万元;车辆 2 辆,价值 43.44 万元;办公家具价值 2.48 万元;其他资产价值 52.17 万元。
(四)预算绩效情况
2019年卫生监督所无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无其他说明事项。
泾源县卫生监督所2019年部门预算——名词解释
无相关需说明的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面