目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
六盘山镇政府2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门（单位）工作职能。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
六盘山镇政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
1132.8
|
1132.8
|
0
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
1132.8
|
（一）一般公共服务支出
|
366.1
|
366.18
|
0
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
45.9
|
45.9
|
0
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
116.5
|
116.5
|
0
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
70
|
70
|
0
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
438.4
|
438.4
|
0
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
55.5
|
55.5
|
0
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
40.2
|
40.2
|
0
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1132.8
|
支出总计:
1132.8
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
【148001】泾源县六盘山镇政府办公室本级
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
289
|
302.8
|
302.8
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
0.72
|
19.5
|
|
19.5
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
28.3
|
28
|
28
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.6
|
15.28
|
15.28
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
47.5
|
38.2
|
38.2
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.44/
|
0.38
|
0.38
|
|
|
=
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.9
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.2
|
15.8
|
15.8
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.4
|
7.9
|
7.9
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
152.3
|
438.4
|
341.5（95万日常支出）
|
1.9
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.9
|
25.4
|
25.4
|
|
|
|
|
【148003】六盘山镇计划生育服务站
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.6
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
4.1
|
4.1
|
4.1
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.19
|
0.19
|
0.19
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.041
|
0.041
|
0.041
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.16
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
33.7
|
33.7
|
32.2（1.5万日常支出）
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.7
|
1.7
|
1.7
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.7
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
|
【148004】六盘山镇财税所
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
43.6
|
43.6
|
43.6（2万日常支出）
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.1
|
2.1
|
2.1
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
5.3
|
5.3
|
5.3
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.24
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.21
|
0.21
|
0.21
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.21
|
2.21
|
2.21
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.5
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
【148005】六盘山镇村镇建设规划服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.7
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
6.8
|
6.8
|
6.8
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.31
|
0.31
|
0.31
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.06
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.27
|
0.27
|
0.27
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.02
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
55.5
|
55.5
|
53（2.5万日常支出）
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.5
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
【148006】六盘山镇文化服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
4
|
4
|
43.9（2万日常支出）
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
5.7
|
5.7
|
5.7
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.057
|
0.057
|
0.057
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.3
|
2.3
|
2.3
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.861
|
0.861
|
0.861
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.8
|
3.8
|
3.8
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1111.2
|
986.6
|
124.6
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
986.6
|
986.6
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
23.8
|
23.8
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
24.8
|
24.8
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
11.16
|
11.16
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
39.9
|
39.9
|
0
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
10
|
10
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
0
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
6
|
6
|
|
|
30215
|
会议费
|
1
|
1
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
0
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
12.1
|
0
|
12.1
|
0
|
10.6
|
1.5
|
6.5
|
0
|
6.5
|
0
|
6.5
|
0
|
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
1111.2
|
986.6
|
124.6
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
|
一、行政支出
|
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
11328668.88
|
其中：财政拨款支出
|
3661423.00
|
|
（2）
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
11328668.88
|
本年支出合计
|
11328668.88
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
1132.8
|
1132.8
|
1132.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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本年支出合计
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行政支出
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事业支出
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经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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投资支出
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债务还本支出
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其他支出
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1132.8
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1132.8
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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六盘山镇政府2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于六盘山镇政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
六盘山镇政府2019年财政拨款收入预算
1132.8 万元，其中：本年收入 1132.8 万元，包括一般公共预算拨款 366.1
万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算
0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出366.1 万元、社会保障和就业支出 116.5
万元、住房保障支出 40.2
万元。
二、关于六盘山镇政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
六盘山镇政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.8万元，其中：本年收入安排支出
1132.8 万元，上年结转资金安排支出
万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）1123万元，（下降）0.9
%。
人员经费 1111.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 124.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
六盘山镇政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出 1132.8
万元，其中：本年收入安排支出1132.8 万元，上年结转结余资金安排支出
万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 302.8
万元，比2018年执行数（决算数）增加136
万元，增长（下降）44.7
%。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于六盘山镇政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
六盘山镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为
万元，其中：因公出国（境）费 0
万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6
万元，公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）
万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0
万元，主要原因（无出国出境）；公务用车购置费增加（减少）
0万元，主要原因（无购买车辆）；公务用车运行费（减少）1万元，主要原因（车辆维修较去年减少）；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因（无接待）。
四、关于六盘山镇政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：六盘山镇政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
六盘山镇政府2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0
万元，其中：本年收入安排支出
0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0
万元，增长（下降）0
%。
人员经费 986.6
万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 124.6
万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
六盘山镇政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0
万元，其中：本年收入安排支出
0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算302.8
万元，比2018年执行数（决算数）增加13
万元，增长95%。主要用于办公费支出。
五、关于六盘山镇政府2019年收支预算情况的总体说明
六盘山镇政府2019年收入总预算1132.8
万元，其中：本年收入
1132.8万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算0
万元，其中：本年支出
1132.8 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1132.8
万元，占100
%；事业预算收入0
万元，占 %；上级补助预算收入
0 万元，占 %；附属单位上缴预算收入
0 万元，占0
%；经营预算收入 0万元，占 %；债务预算收入
0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0
%；其他预算收入0
万元，占0
%。
本年支出包括：行政支出302.8
万元，占 %；事业支出 0
万元，占 0%；经营支出
0万元，占0
%；上缴上级支出0
万元，占0
%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；投资支出
0万元，占 0%；债务还本支出
0万元，占 0%；其他支出
0万元，占0
%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，六盘山镇政府本级及所属……等
个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算
万元，比2019年预算增加（减少）
万元，增长（下降） %。主要原因是：……
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年六盘山镇政府政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0
万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0
万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，六盘山镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值
万元；土地 3
60平方米，价值
万元；车辆 5辆，价值31.6万元；办公家具价值29.4
万元；其他资产价值 67.7万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4830平方米，价值 405
万元；土地 4830平方米，价值405
万元；车辆 5
辆，价值31.6
万元；办公家具价值
万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋360
平方米，价值
万元；土地 360平方米，价值
万元；车辆 5
辆，价值31.68
万元；办公家具价值29.4
万元；其他资产价值 67.7万元。
六盘山镇政府2019年部门预算——名词解释
