目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
泾源县体育中心2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、承担并认真贯彻执行国家、自治区有关体育、全民健身方法的法律、法规、政策和规定。
2、承担制定全县体育事业发展规划和年度计划；管理和审查、调整全县各体育协会组织成员，并指导、检查其工作。
3、承担青少年业余训练，组织参加全国、区、市各类比赛，努力提高青少年竞技运动水平；
4、承担并认真组织实施《全民健身计划纲要》各阶段目标任务，组织参加和开展各类群众性体育比赛及活动，推动全县全民健身工作顺利健康发展；
5、加强体育基础设施建设和管理，为我县竞技水平提高和群众健身提供条件；
6、积极开展少数民族传统体育运动，不管挖掘和提高全县少数民族传统项目内容和水平；
7、承担并监管高危险运动项目的审批及监督管理检查工作；
8、承担区、市、县部门高原地区训练任务，积极向上一级体育运动学校输送体育后备人才；
9、完成上级部门交办及其相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县体育中心属教育和文化广电局下属的二预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制人数7人，现有在岗人数7人,无下级预算单位。
泾源县体育中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
91.13
|
一、本年支出
|
91.13
|
91.13
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
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|
（三）国防支出
|
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（四）公共安全支出
|
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（五）教育支出
|
|
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|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
65.72
|
65.72
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
16.20
|
16.20
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
4.51
|
4.51
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
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（十二）农林水支出
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（十三）交通运输支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（十五）商业服务业等支出
|
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（十六）金融支出
|
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|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
4.71
|
4.71
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
91.13
|
支出总计 91.13
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2070301
|
行政运行
|
50.01
|
61.22
|
55.72
|
5.50
|
11.21
|
22.42%
|
|
2070307
|
体育场馆
|
10.00
|
4.50
|
|
4.50
|
-5.50
|
0.55%
|
|
2080506
|
职业年金
|
2.83
|
2.91
|
2.91
|
|
0.08
|
2.83%
|
|
2080507
|
机关事业单位基本养老保险
|
7.06
|
7.29
|
7.29
|
|
0.23
|
3.26%
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
3.63
|
5.30
|
5.30
|
|
1.67
|
46.01%
|
|
2082701
|
失业保险
|
0.65
|
0.33
|
0.33
|
|
-0.32
|
-49.23%
|
|
2080702
|
工伤保险
|
0.12
|
0.07
|
0.07
|
|
-0.05
|
-41.67%
|
|
2082703
|
生育保险
|
0.26
|
0.29
|
0.29
|
|
-0.03
|
-11.54%
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.83
|
2.91
|
2.91
|
|
0.08
|
2.83%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.61
|
1.60
|
1.60
|
|
-0.01
|
0.62%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.56
|
4.71
|
4.71
|
|
0.15
|
3.29%
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
91.123
|
79.63
|
11.50
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
73.83
|
73.83
|
|
|
30101
|
基本工资
|
18.58
|
18.58
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
9.31
|
9.31
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
11.33
|
11.33
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.29
|
7.29
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.91
|
2.91
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.91
|
2.91
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.09
|
1.09
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.70
|
0.70
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.71
|
4.71
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
11.50
|
|
11.50
|
|
30201
|
办公费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30207
|
邮电费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
5.80
|
5.80
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.30
|
0.30
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.50
|
0.50
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
无
|
无
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
91.13
|
一、行政支出
|
91.135
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
91.13
|
其中：财政拨款支出
|
91.13
|
|
（2）
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
91.13
|
本年支出合计
|
91.13
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
91.13
|
支出总计
|
91.13
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
91.13
|
91.13
|
91.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
91.13
|
91.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县体育中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾泾源县体育中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2019年财政拨款收入预算91.13
万元，其中：本年收入91.13万元，包括一般公共预算拨款91.13万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算91.13万元，包括：文化体育与传媒支出65.72万元、社会保障和就业支出16.20万元、卫生健康支出4.51万元、住房保障支出4.71万元。
二、关于泾源县体育中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县体育中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.13万元，其中：本年收入安排支出91.13万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加7.95万元，增长9.56
%。
人员经费79.63万元，主要包括：基本工资18.58万元、津贴补贴9.31万元、绩效工资11.33万元、养老保险缴费7.29万元、职业年金2.91万元、医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金4.71万元、其他工资福利支出15.00万元、退休费5.00万元、生活补助0.30万元、医疗费0.50万元；
公用经费11.50万元，主要包括：办公费2.40万元、水费1.50万元、电费2.00万元、邮电费1.20万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.20万元、劳务费3.00万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县体育中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00万元，其中：本年收入安排支出10.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加10.00万元，增长100%。主要用于体育场馆经费。
三、关于泾源县体育中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县体育中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，2018年无预算。
四、关于泾源县体育中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县体育中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县体育中心2019年收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2019年收入总预算91.13万元，其中：本年收入91.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算 91.13万元，其中：本年支出91.13万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入91.123万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占
0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出91.13万元，占100
%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，泾源县体育中心本级及所属教育和文化广电局下属二级预算事业单位比2018年预算增加7.95万元，增长8.72
%。主要原因是：增加10万元的体育场馆项目经费。
泾源县体育中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，泾源县体育中心无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾源县体育中心占用使用国有资产总体情况为体育场馆房屋58686.44平方米，价值 2383.69万元；土地25666.8 平方米，价值40.00 万元；车辆1 辆，价值 14.20万元；健身用房4672.4平方米，价值1692.40万元；体育场28347.5平方米，价值651.28万元。
（四）预算绩效情况
2019年泾源县体育中心重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无
泾源县体育中心2019年部门预算——名词解释
无
