目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县新民乡人民政府2019年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
(一)设置行政机构3个,即:党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。
党政综合办公室的主要职责是:负责本乡党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。
社会与经济管理办公室的主要职责是:负责本乡经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作,负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。
社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是:负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作;负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作;负责安全生产、防火和食品安全工作。
(二)设置事业机构3个,即民生服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。
民生服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作,负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
科教文卫服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作;负责土地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
从预算单位构成看,新民乡政府部门预算包括:新民乡政府本级预算、所属站所事业单位预算
泾源县新民乡人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 695.31 | 一、本年支出 | 695.31 | 695.31 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 659.31 | (一)一般公共服务支出 | 288.63 | 288.63 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 73.76 | 73.76 | |||
(九)卫生健康支出 | 23.46 | 23.46 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 129.38 | 129.38 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 31.67 | 31.67 | |||
(十八)住房保障支出 | 26.41 | 26.41 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 695.31 | 支出总计 695.31 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 39.57 | 39.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.30 | 14.30 | |||||
2010101 | 行政运行 | 11.4 | 11.4 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.06 | 7.06 | |||||
2070109 | 群众文化 | 23.00 | 23.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 192.38 | 192.38 | |||||
2010301 | 行政运行 | 213.67 | 213.67 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.83 | 15.83 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 45.06 | 45.06 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 18.5 | |||||
2200101 | 行政运行 | 31.67 | 31.67 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 659.31 | 659.31 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 410.66 | 410.66 | |
30101 | 基本工资 | 85.32 | 85.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 127.58 | 127.58 | |
30103 | 奖金 | 71.1 | 71.10 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.56 | 39.56 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.83 | 15.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 16.39 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.93 | 5.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
30113 | 住房公积金 | 26.40 | 26.40 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 95.4 | 95.4 | |
30201 | 办公费 | 76.9 | 76.9 | |
30202 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 153.25 | 153.25 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 13.94 | 13.94 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.90 | 1.90 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 136.28 | 136.28 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 659.31 | 一、行政支出 | 659.31 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 659.31 | 其中:财政拨款支出 | 659.31 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 659.31 | 本年支出合计 | 695.31 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 695.31 | 支出总计 | 695.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
659.31 | 695.31 | 659.31 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
695.31 | 695.31 | |||||||
泾源县新民乡人民政府2019年
部门预算情况说明
一、关于泾源县新民乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县新民乡人民政府2019年财政拨款收支总预算695.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款659.31万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出288.63万元、文化体育与传媒支出23.00万元、社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出23.46万元、农林水支出12.38万元、自然资源海洋气象等支出31.67万元、住房保障支出 26.41万元。
二、关于泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出659.31万元,其中:
人员经费659.31万元,主要包括:基本工资85.31万元、津贴补贴127.58万元、奖金7.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.56万元、职业年金缴费15.83万元、职工基本医疗保险缴费16.39万元、公务员医疗补助缴费5.93万元、其他社会保障缴费2.54住房公积金缴费26.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出84万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费95.4万元,主要包括:办公费21.9万元、印刷费1.5万元、电费1.0万元、邮电费0万元、会议费0万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出6万元、村级办公费55万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算拨款项目支出19.6万元,其中:
1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2018年预算18.5万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费;
2、农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2019年预算1.1万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于村民监督委员会经费。
三、关于泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
3、泾源县新民乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
4、2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0万元,主要原因严格控制公务车运行费用;公务接待费增加0万元。
四、关于泾源县新民乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
泾源县新民乡人民政府2019年收入总预算659.31万元,支出总预算659.31万元。
五、其他重要事项的情况说明
无
六、泾源县新民乡人民政府2019年部门预算——名词解释
无
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