目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县新民乡人民政府2019年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
（一）设置行政机构3个，即：党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。
党政综合办公室的主要职责是：负责本乡党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作，承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。
社会与经济管理办公室的主要职责是：负责本乡经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作，负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。
社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是：负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作；负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作；负责安全生产、防火和食品安全工作。
（二）设置事业机构3个，即民生服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。
民生服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作，负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
科教文卫服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作；负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作，组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动，不断活跃农村群众的精神文化生活；负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作；负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
村镇建设规划服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作；负责土地纠纷调解与处理等工作；负责村镇建设规划、农村环境保护等工作；负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。
从预算单位构成看，新民乡政府部门预算包括：新民乡政府本级预算、所属站所事业单位预算
泾源县新民乡人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 695.31 | 一、本年支出 | 695.31 | 695.31 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 659.31 | （一）一般公共服务支出 | 288.63 | 288.63 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 73.76 | 73.76 |
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| （九）卫生健康支出 | 23.46 | 23.46 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 129.38 | 129.38 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 31.67 | 31.67 |
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| （十八）住房保障支出 | 26.41 | 26.41 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 695.31 | 支出总计 695.31 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 39.57 | 39.57 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 26.41 | 26.41 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 15.30 | 14.30 |
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2010101 | 行政运行 |
| 11.4 | 11.4 |
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2101102 | 事业单位医疗 |
| 5.08 | 5.08 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
| 0.56 | 0.56 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |
| 0.40 | 0.40 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |
| 1.58 | 1.58 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
| 7.06 | 7.06 |
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2070109 | 群众文化 |
| 23.00 | 23.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
| 192.38 | 192.38 |
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2010301 | 行政运行 |
| 213.67 | 213.67 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
| 15.83 | 15.83 |
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2101101 | 行政单位医疗 |
| 11.31 | 11.31 |
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2010699 | 其他财政事务支出 |
| 45.06 | 45.06 |
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2010302 | 一般行政管理事务 |
| 18.5 | 18.5 |
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2200101 | 行政运行 |
| 31.67 | 31.67 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 659.31 | 659.31 |
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301 | 一、工资福利支出 | 410.66 | 410.66 |
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30101 | 基本工资 | 85.32 | 85.32 |
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30102 | 津贴补贴 | 127.58 | 127.58 |
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30103 | 奖金 | 71.1 | 71.10 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.56 | 39.56 |
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30109 | 职业年金缴费 | 15.83 | 15.83 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 16.39 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.93 | 5.93 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |
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30113 | 住房公积金 | 26.40 | 26.40 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 95.4 | 95.4 |
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30201 | 办公费 | 76.9 | 76.9 |
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30202 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 153.25 | 153.25 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 13.94 | 13.94 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 1.90 | 1.90 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 136.28 | 136.28 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 659.31 | 一、行政支出 | 659.31 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 659.31 | 其中：财政拨款支出 | 659.31 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 659.31 | 本年支出合计 | 695.31 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 695.31 | 支出总计 | 695.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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659.31 | 695.31 | 659.31 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
695.31 | 695.31 |
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泾源县新民乡人民政府2019年
部门预算情况说明
一、关于泾源县新民乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县新民乡人民政府2019年财政拨款收支总预算695.31万元。收入预算包括：一般公共预算拨款659.31万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出288.63万元、文化体育与传媒支出23.00万元、社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出23.46万元、农林水支出12.38万元、自然资源海洋气象等支出31.67万元、住房保障支出 26.41万元。
二、关于泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出659.31万元，其中：
人员经费659.31万元，主要包括：基本工资85.31万元、津贴补贴127.58万元、奖金7.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.56万元、职业年金缴费15.83万元、职工基本医疗保险缴费16.39万元、公务员医疗补助缴费5.93万元、其他社会保障缴费2.54住房公积金缴费26.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出84万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费95.4万元，主要包括：办公费21.9万元、印刷费1.5万元、电费1.0万元、邮电费0万元、会议费0万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出6万元、村级办公费55万元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算拨款项目支出19.6万元，其中：
1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2018年预算18.5万元，比2018年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费；
2、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2019年预算1.1万元，比2018年执行数据增加0万元，增长0%，主要用于村民监督委员会经费。
三、关于泾源县新民乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
3、泾源县新民乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
4、2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0万元，主要原因严格控制公务车运行费用；公务接待费增加0万元。
四、关于泾源县新民乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
泾源县新民乡人民政府2019年收入总预算659.31万元，支出总预算659.31万元。
五、其他重要事项的情况说明
无
六、泾源县新民乡人民政府2019年部门预算——名词解释
无
