目
录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
泾源县机关事务管理中心2019年部门预算——单位概况
一、部门职责
1、负责行政中心、文化中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。
2、负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。
3、负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、绿化、会议及餐饮服务等后勤事务管理和保障工作。
4、负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。
5、负责行政中心办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责全县党政机关办公用房的清理、腾退、调整等工作。
6、负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。
7、负责全县公车平台建设运行及机关、部门单位保留车辆的运行管理工作。
8、负责自治区省级领导干部及市四大机关主要领导和重大活动的接待工作。
9、指导各部门对上级机关的接待工作。
10、负责全县重要会议的后勤保障工作。
11、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县机关事务管理中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为1个本级预算单位。
1、按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款事业单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度。
3、单位预算级次说明：为一级预算单位。
泾源县机关事务管理中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
173.17
|
一、本年支出
|
173.17
|
173.17
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
173.17
|
（一）一般公共服务支出
|
157.84
|
157.84
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
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|
（四）公共安全支出
|
|
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|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
8.52
|
8.52
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
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（十二）农林水支出
|
|
|
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|
（十三）交通运输支出
|
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（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
3.68
|
3.68
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
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|
（二十一）其他支出
|
|
|
|
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|
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|
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二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
173.17
|
支出总计 173.17
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2010301
|
行政运行
|
43.72
|
43.84
|
43.84
|
|
0.12
|
2.7
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
196.48
|
114
|
|
114
|
-82.48
|
41.58
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
8.96
|
5.69
|
5.69
|
|
-3.27
|
36.5
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.23
|
0.26
|
0.26
|
|
0.03
|
13.04
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
0.06
|
0.06
|
|
0.02
|
50
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.19
|
0.23
|
0.23
|
|
0.04
|
21.05
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.93
|
2.28
|
2.28
|
|
0.35
|
18.13
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.6
|
0.85
|
0.85
|
|
0.25
|
41.7
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.89
|
3.68
|
3.68
|
|
0.79
|
27.34
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
59.17
|
57.97
|
1.2
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
13.46
|
13.46
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
5.39
|
5.39
|
|
|
30103
|
奖金
|
9.6
|
9.6
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
9.6
|
9.6
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5.69
|
5.69
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.28
|
2.28
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.28
|
2.28
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
3.68
|
3.68
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
|
|
1.2
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
5.79
|
5.79
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
57.93
|
|
7.93
|
|
7.93
|
50
|
23.05
|
0
|
7.93
|
|
7.93
|
15.12
|
30
|
0
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
173.17
|
一、行政支出
|
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
173.17
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
（2）
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
173.17
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
173.17
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
173.17
|
本年支出合计
|
173.17
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
17.13
|
九、年末结转结余
|
17.13
|
|
（1）财政拨款结转
|
17.13
|
（1）财政拨款结转
|
17.13
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
17.13
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
17.13
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
190.3
|
支出总计
|
190.3
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
173.17
|
173.17
|
173.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
|
173.17
|
|
173.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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泾源县机关事务管理中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县机关事务管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县机关事务管理中心2019年财政拨款收入预算190.3万元，其中：本年收入190.3万元，包括一般公共预算拨款173.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余17.13万元。财政拨款支出预算190.3万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 174.97万元、社会保障和就业支出8.52万元、住房保障支出3.68万元。卫生健康支出3.13万元、
二、关于泾源县机关事务管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县机关事务管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.17万元，其中：本年收入安排支出59.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0.61万元，增长1.04
%。
人员经费57.97万元，主要包括：基本工资13.46万元、津贴补贴5.39万元、奖金7.2万元、社会保障缴费11.65万元、绩效工资9.62万元、其他工资福利支出2.4万元、住房公积金3.68万元、购房补贴2.4万元、个人取暖费2.17万元。
公用经费1.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
（二）项目支出情况说明
泾源县机关事务管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出131.13万元，其中：本年收入安排支出114万元，上年结转结余资金安排支出17.13万元。包括：一般公共服务2019年预算114万元，比2018年执行数（决算数）减少 82.48万元，下降41.58
%。主要用于行政中心水费、电费、维修费、物业管理费及临工工资、接待费、机关事务管理工作经费。
三、关于泾源县机关事务管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县机关事务管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费30万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少20万元，主要原因压缩三公经费。
四、关于泾源县机关事务管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县机关事务管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县机关事务管理中心2019年收支预算情况的总体说明
泾源县机关事务管理中心2019年收入总预算190.3万元，其中：本年收入173.17万元，上年结转结余17.13万元；支出总预算190.3万元，其中：本年支出173.17万元，年末结转结余17.13万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入190.3万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占
0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出190.3万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，泾源县机关事务管理中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算173.17万元，比2018年预算111.73万元增加61.44万元，增长55%。主要原因是：2018年预算不含行政中心水电费及物业管理费。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾源县机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27万元；办公家具价值3.25万元；其他资产价值11.85万元。国有资产分布情况为：
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27万元；办公家具价值3.25万元；其他资产价值11.85万元。
（四）预算绩效情况
2019年泾源县机关事务管理中心重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无
泾源县机关事务管理中心2019年部门预算——名词解释
无
