目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门预算单位构成
泾源县公安局现内设科室10个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队；派出机构7个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民派出所；2个监管部门，即泾源县看守所、泾源县行政拘留所。
泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制121个，事业编制12个，2019年底实有人员129人(含民警110人，工勤7人,事业12人)；现有协勤编制194个(含禁毒专职人员23个)，实有协警194人；现有车辆编制43辆(执法执勤用车30辆，特种车辆13辆)，实有车辆43辆。
2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 35678678.52 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 35678678.52 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （四）公共安全支出 | 30058818.00 | 30058818.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 3137355.84 | 3137355.84 |
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| （十）卫生健康支出 | 1150290.12 | 1150290.12 |
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| （二十一）住房保障支出 | 1332214.56 | 1332214.56 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 35678678.52 | 支 出 总 计 | 35678678.52 | 35678678.52 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2040201 | 行政运行 | 1996.87 | 1610.88 | 1610.88 |
| -385.99 | -19.33% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1317.07 | 1135.00 |
| 1135.00 | -182 | -13.82% |
2040204 | 治安管理 | 433.80 |
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| 0 |
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2040220 | 执法办案 |
| 260.00 |
| 260.00 | 260 | 100% |
2040205 | 国内安全保卫 | 20.00 |
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| 20 | -100% |
2040206 | 刑事侦查 | 85.00 |
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| 85.00 | -100% |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 10.00 |
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| 10.00 | -100% |
2040211 | 禁毒管理 | 394.03 |
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| 394.03 | -100% |
2040212 | 道路交通管理 | 161.15 |
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| 161.15 | -100% |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 105.51 |
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| 105.51 | -100% |
2040299 | 其他公安支出 | 1644.00 |
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| 1644.00 | -100% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 173.71 |
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| 173.71 | -100% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 104.92 | 25.44 |
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| -79.46 | -75.73 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.18 |
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| -100% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 76.51 |
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| 100% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 200.78 |
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| 100% |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
| 1.44 |
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| 100% |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |
| 1.91 |
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| 100% |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |
| 7.65 |
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| 100% |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 |
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| -100% |
2101101 | 行政单位医疗 | 67.76 | 82.93 |
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| -15.17 | -22.39% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 225 | 321 |
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| 96 | 42.67% |
2210201 | 住房公积金 | 108.66 | 133.22 |
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| 24.56 | 22.6% |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
合计 |
| 35678678.52 |
301 |
| 23550506.84 |
30101 | 基本工资 | 3926844.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6372435.00 |
30103 | 奖金 | 327237.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2007813.60 |
30109 | 职业年金缴费 | 765103.68 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 829304.40 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 301172.04 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 110080.56 |
30113 | 住房公积金 | 1332214.56 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7578302.00 |
302 |
| 11854000.00 |
30201 | 办公费 | 200000.00 |
30211 | 差旅费 | 200000.00 |
30217 | 公务接待费 | 10000.00 |
30226 | 劳务费 | 6840000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4604000.00 |
303 |
| 274171.68 |
30302 | 退休费 | 211038.00 |
30305 | 生活补助 | 43320.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19813.68 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
2 |
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| 0.5 | 1.5 | 2.54 |
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| 0.54 | 2 |
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| 0.5 | 1.5 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
| 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
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泾源县公安局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年你部门预算总指标为35678678.52元。
（一）预算安排支出指标35678678.52元，其中：
基本支出预算指标为21728678.52元，包括：工资福利支出20744678.52元，公用经费支出984000元，对个人和家庭的补助支出/元，特殊经费/元。
项目支出预算指标为13950000元。其中：政府采购支出预算指标为元。
（二）纳入预算管理的行政性收费收入征收计划为元，相应的支出指标/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
（三）纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为元，相应的支出指标为/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
（四）政府性基金征收计划为元，相应的支出指标为/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
二、关于泾源县公安局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县公安局2019年一般公共预算财政拨款基本支出21728678.52万元，其中：本年收入安排支出21728678.52万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加1387581万元，增长60.82%。
人员经费20744678.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费984000万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出1395万元，其中：本年收入安排支出1395万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1395万元，比2018年执行数（决算数）减少3305.6万元，下降23.7%。主要用于公安办案业务费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县公安局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费1.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因与上年持平；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因与上年持平；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与上年持平；公务接待费增加（减少）万元，主要原因与上年持平。
五、2019年收支预算情况的总体说明
泾源县公安局2019年收入总预算35678678.52万元，其中：本年收入35678678.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算35678678.52万元，其中：本年支出35678678.52万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入35678678.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，泾源县公安局本级及所属科室等19个行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.4万元，比2019年预算增加（减少）13.8万元，增长（下降）16.31%。主要原因是：在编人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，泾源县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆43辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
（四）预算绩效情况
2019年****重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
