中共泾源县委组织部2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
中共泾源县委组织部2020年部门预算—单位概况
一、主要职能
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
（二）提出县委各部门及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建设；负责党委、人大、政府、政府工作部门，法院、检察院、人民团体、事业单位的干部考察、任免工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合区、市、组织部负责管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休报批；指导全县各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责全县党政机关、事业单位副科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（三）负责考察县委管理的企业领导班子的考察、任免、提出调整、配备的意见和建议；协调国有企业与地方党委的关系。
（四）研究制定干部队伍建设的方针、政策、组织落实、培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。
（五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革制定或参与制定、干部、人事工作的重要政策和制度。
（六）负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向县委反映情况，提出意见和建议。
（七）主管干部教育和培训工作，制定干部教育和培训的计划和规划。
（八）调查了解知识分子的情况；负责和参与知识分子工作规划、检查贯彻知识分子政策。
（九）负责退（离）休干部的宏观管理。
（十）负责管理县机关工委；根据县委有关规定，管理县委老干部局。
（十一）负责管理党员电教中心。
（十二）完成县委交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
泾源县委组织部为全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，下设1个参照公务员管理的事业机构泾源县委组织部党员电化教育中心。
中共泾源县委组织部2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 560.93 | 一、本年支出 | 560 | 560 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 560.93 | 一般公共服务支出 | 506.48 | 506.48 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| 外交支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 28.12 | 28.12 |
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| 卫生健康支出 | 12.53 | 12.53 |
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| 住房保障支出 | 13.8 | 13.8 |
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收入总计 | 560.93 | 支出总计560.93 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2013201 | 行政运行 | 14.47 | 166.48 | 166.48 |
| 152 | 91 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 29.59 | 340 |
| 340 | 310 | 106 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.66 | 11.66 | 11.66 |
| -2 | -22 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.06 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 23.16 | 16.45 | 16.45 |
| -7 | -30 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 8.57 | 8.57 |
| 1 | 14 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.95 | 3.95 |
| 0.21 | 5.9 |
2210201 | 住房公积金 | 12.88 | 13.8 | 13.8 |
| 1 | 8.3 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 5609344.33 | 5609344.33 | 84000.000 |
301 | 一、工资福利支出 | 1675475.68 | 1675475.68 |
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30101 | 基本工资 | 515340.00 | 515340.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 429240.00 | 429240.00 |
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30103 | 奖金 | 42945.00 | 42945.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164572.8 | 164572.8 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85722.00 | 85722.00 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25714.5 | 25714.5 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 10285.8 | 10285.8 |
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30113 | 住房公积金 | 138028.00 | 138028.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 420000.00 | 420000.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 84000.00 |
| 84000.00 |
30201 | 办公费 | 63000.00 |
| 63000.00 |
30202 | 印刷费 | 5000 |
| 5000 |
30207 | 邮电费 |
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30211 | 差旅费 | 2000 |
| 2000 |
30213 | 维修（护）费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 12000.00 |
| 12000.00 |
30239 | 其他交通费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 292462.97 | 292462.97 |
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30302 | 退休费 | 96000 | 96000 |
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30305 | 生活补助 | 20640 | 20640 |
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30307 | 医疗费补助 | 103822.97 | 103822.97 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1.2 |
| 1.2 |
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| 1.2 | 1.2 |
| 1.2 |
| 0 | 1.2 | 0.3 |
| 0.3 |
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| 0.3 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 560 | 一、行政支出 | 560 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 560 | 其中：财政拨款支出 | 560 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 560 | 本年支出合计 | 560 |
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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560 | 560 | 560 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
560 | 560 |
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中共泾源县委组织部2020年部门预算
情 况 说 明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算560万元，其中：本年收入560万元，为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算560万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出506万元、社会保障和就业支出28.12万元、住房保障支出13.8万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出560万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）632万元，减少72万元，减少率11%。人员经费212万元，主要包括：基本工资51.34万元、津贴补贴42.92万元、奖金25万元、社会保障缴费33万元、对个人和家庭的补助支出29.24万元。
公用经费8.4万元，主要包括：办公费6.3万元、差旅费0.2万元、印刷费0.5万元、公务接待费1.2万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出340万元，其中：本年收入安排支出340万元，主要用于公共管理类项目180万元，社会服务类9万元，农业与农村类项目151万元
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共泾源县委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算560万元，其中：本年收入560万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入560万元，占100%。
本年支出包括：行政支出560万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共泾源县委组织部本级及所属的泾源县委组织部党员电化教育中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.4万元。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值18万元，车改后于2018年4月上交财政，因无批复手续，财务账未下账；办公家具价值15万元；其他资产价值100万元。
第四 名词解释
无
