目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县住房和城乡建设局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    泾源县住房和城乡建设局，是泾源县人民政府工作部门，挂泾源县人民政府防空办公室、泾源县城市管理综合执法局牌子。负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。

1．主要职能

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策，负责住房城乡建设行业管理。

（2）贯彻国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。

（3）负责住房保障工作，编制全县住房保障建设规划并组织实施，推进住房改革与发展。

（4）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪人管理、物业服务管理 的规章制度。

（5）承监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。

（6）负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理，负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承揽建设工程消防设计审查。

（7负责城市市政公用设施建设、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市和城市地下空间的利用开发工作，承担县城地下管线的综合监督管理工作，负责城市建筑档案管理工作。

（8）负责建筑节能与绿色建筑发展工作，组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。

（9）协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。

（10）承揽人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市 县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划；对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。恢复生产 和生活秩序。承办县人民政府作县国防动员会交办的其他事项。

（11）负责城乡管理综合执法工作，贯彻实施有关法律法规、规章，执行国家和区市县关于城市管理 执法违规行为的管理，并行使相应的行政处罚权及行政强制权，负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城乡一体化管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。

（12）承办县委和政府交办的其他事项。 

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县住房和城乡建设局部门预算包括：泾源县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县住房和城乡建设局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、泾源县建设工程质量安全监督站

2、泾源县城乡建设管理站

3、泾源县房产市场管理所

4、泾源县城市管理综合执法大队

5、泾源县城市公用事业管理所

泾源县住房和城乡建设局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

泾源县住房和城乡建设局2020年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县住房和城乡建设局2020年财政拨款收入预算    1080.48万元，其中：本年收入1080.48万元，包括一般公共预算拨款1080.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1080.48万元，包括：社会保障和就业支出139.79万元、卫生健康支出53.72万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出779.51万元、住房保障支出57.46万元。

二、关于泾源县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款基本支出950.48万元，其中：本年收入安排支出950.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少81.39万元，增长7 %。

人员经费935.68万元，主要包括：基本工资300.59万元、津贴补贴144.81万元、奖金140.48万元、社会保障缴费137.57万元、绩效工资93.81万元、离休费11.45万元、退休费58.85万元、遗嘱人员工资0.56万元、住房公积金47.56万元；

公用经费14.8万元，主要包括：差旅费14.8万元；

（二）项目支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款项目支出130.00万元，其中：本年收入安排支出130.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算130.00万元，比2019年执行数（决算数）减少213万元，下降62 %。1、公园维护费10.00万元，用于公园及街道绿化日常维护、草坪修整、树木修剪、施肥、浇水、景观灯维护等；环卫车辆运行及公共设施管理维护40.00万元，用于县城环境卫生及垃圾清运；路灯电费30.00万元，用于县城街道路灯电费及亮化，公园路灯电费及亮化；泾源县污水处理厂运行经费50.00万元，用于泾源县污水处理厂药品费、人员工资、电费等综合经费。

三、关于泾源县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.80万元，其中：公务用车运行费14.03万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.50万元，其中：公务用车运行费减少1.50万元，主要原因压缩日常公用支出。

四、关于泾源县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

项目支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少19442.41万元，下降100%。主要用于2019年第二批新增专项债券资金，用于2017年棚户区改造项目后续建设10575.47万元；2015年保障性安居工程公共租赁住房建设工程款12万元；2019年1-6月份廉租住房租赁补贴4.13万元；2019年泾源县保障住房维修改造项目86.18万元；2019年第一批地方政府新增债券资金（用于棚户区改造）5900万元；2017年泾源县城乡建设和环境保护局农村太阳能路灯政府采购项目50万元；2019年泾源县大湾乡杨岭村污水处理及集污管网工程721.47万元；2018年泾源县城市“生态修复、城市修补”景观绿化建设项目900万元；2019年泾源县三关口矿区采石料厂拆除区域整治工程122.5万元；2017年泾源县香水河人工湿地一期工程42万元；环保项目环评费、监理费、设计费等174.06万元；泾源县集中供热公司锅炉维修改造项目150万元；2014年泾源县县城供水支管网入户改造工程0.11万元；2015年泾源县西苑路“三线入地”工程3.98万元；2013年泾源县供水支管网改扩建第一标段工程9.53万元；2015年泾源县城镇集中供热改扩建二期项目47.15万元；2015年泾源县城镇集中供热改扩建二期项目47.15万元；2013年泾源县集中供暖改扩建及节能改造二标段工程51.82万元；2019年泾源县污水处理厂生化综合池维修工程97万元； 2019年大湾乡杨岭村污水处理及集污管网工程1.00万元；2018年泾源县香水镇园子村污水处理及人工湿地工程48.50万元；2018年泾源县城关新农村（卧龙山小区）排水管道截污工程11.75万元；2018年泾源县城乡建设和环境保护局扫路车政府采购项目25.75万元；2015年泾源县生活垃圾填埋场转运填埋工程50万元；2018年泾源县城乡建设和环境保护局可卸式垃圾车政府采购项目55万元；2018年泾源县城关新农村（卧龙山小区）排水管道截污工程0.38万元；2016年泾源县城乡建设和环境保护局污水处理厂设备仪器政府采购项目15万元； 2018年泾源县污水处理在线监测设备采购项目181.37万元；2018年泾源县黄花乡污水处理及集污管网工程44.26万元；2019年泾源县自然保护区周边石料厂、预制厂拆除工程62万元。

五、关于泾源县住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

泾源县住房和城乡建设局2020年收入总预算1080.48万元，其中：本年收入1080.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算1080.48万元，其中：本年支出1080.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1080.48万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1080.48万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，泾源县住房和城乡建设局本级及所属1   个行政单位和5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.8万元，比2019年预算减少3.4万元，下降19%。主要原因是：压缩日常公用支出

（二）政府采购情况

2020年，泾源县住房和城乡建设局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，泾源县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋1047.6平方米，价值58.00万元；车辆31辆，价值525.55万元；办公家具价值33.24万元；其他资产价值356.15万元。