宁夏回族自治区泾源县体育中心
2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县体育中心2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、承担并认真贯彻执行国家、自治区有关体育、全民健身方法的法律、法规、政策和规定。
2、承担制定全县体育事业发展规划和年度计划；管理和审查、调整全县各体育协会组织成员，并指导、检查其工作。
3、承担青少年业余训练，组织参加全国、区、市各类比赛，努力提高青少年竞技运动水平；
4、承担并认真组织实施《全民健身计划纲要》各阶段目标任务，组织参加和开展各类群众性体育比赛及活动，推动全县全民健身工作顺利健康发展；
5、加强体育基础设施建设和管理，为我县竞技水平提高和群众健身提供条件；
6、积极开展少数民族传统体育运动，不管挖掘和提高全县少数民族传统项目内容和水平；
7、承担并监管高危险运动项目的审批及监督管理检查工作；
8、承担区、市、县部门高原地区训练任务，积极向上一级体育运动学校输送体育后备人才；
9、完成上级部门交办及其相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县体育中心属教育体育局下属的二预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制人数7人，现有在岗人数7人,无下级预算单位。
体育中心2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 78.44 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 78.44 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 58.90 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 |
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| （九）卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 ：78.44 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2070301 | 行政运行 | 77.87 | 58.90 | 58.90 |
| -18.97 | -24% |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 3.60 | 3.60 |
| 0.84 | 30% |
2080507 | 基本养老保险基金 | 5.99 | 6.25 | 6.25 |
| 0.26 | 4% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.76 | 3.13 | 3.13 |
| 0.37 | 13% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.51 | 1.51 |
| 0.23 | 18% |
2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 5.05 | 5.05 |
| 0.58 | 13% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 78.44 | 77.19 | 1.25 |
301 | 一、工资福利支出 | 73.06 | 77.19 | 1.25 |
30101 | 基本工资 | 21.02 | 21.02 |
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30102 | 津贴补贴 | 9.61 | 9.61 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 11.45 | 11.45 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25 | 6.25 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 3.13 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.98 | 0.98 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |
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30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 1.25 |
| 1.25 |
30201 | 办公费 | 0.25 |
| 0.25 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
30206 | 电费 | 0.30 |
| 0.30 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 0.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.13 | 4.13 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 3.60 | 3.60 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.53 | 0.53 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 78.44 | 一、行政支出 | 78.44 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 78.44 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 78.44 | 本年支出合计 | 78.44 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 78.44 | 支出总计 | 78.44 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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78.44 | 78.44 | 78.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
78.44 | 78.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泾源县体育中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县体育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2020年财政拨款收入预算78.44万元，其中：本年收入78.44万元，包括一般公共预算拨款78.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算78.44万元，其中：文化体育与传媒支出58.90万元、社会保障和就业支出9.85万元、卫生健康支出4.63万元、住房保障支出5.05万元。
二、关于泾源县体育中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县体育中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 78.44万元，其中：本年收入安排支出78.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少1399.06万元，下降9.6%。
人员经费77.19万元，主要包括：基本工资21.02万元、津贴补贴9.61万元、社会保障缴费10.93万元、住房公积金5.05万元、其他工资福利支出15.00、退休费3.60万元、医疗费补助0.53万元；
公用经费1.25万元，主要包括：办公费0.25万元、水费0.20万元、电费0.30万元、差旅费0.50万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县体育中心2020年无一般公共预算财政拨款项目支出。
三、关于泾源县体育中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县体育中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元。
四、关于泾源县体育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
泾源县体育中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县体育中心2020年收支预算情况的总体说明
泾源县体育中心2020年收入总预算78.44万元，其中：本年收入78.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算 78.44万元，其中：本年支出78.44万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入78.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出78.44万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县体育中心本级及所属教育体育局下属二级预算事业单位
泾源县体育中为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县体育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，泾源县体育中心占用使用国有资产总体情况为体育场馆房屋58686.44平方米，价值 2383.69万元；土地25666.8 平方米，价值40.00 万元；车辆1 辆，价值 14.20万元；健身用房4672.4平方米，价值1692.40万元；体育场28347.5平方米，价值651.28万元。
（四）预算绩效情况
2020年泾源县体育中心重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无
泾源县体育中心2020年部门预算——名词解释
无
