目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
泾源县轻工产业园区管理委员会2020年部门预算
——单位概况
一、单位情况
泾源县轻工产业园区管委会负责贯彻落实党中央和区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署，集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是:
（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。
（2）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定园区有关政策、管理制度，并组织实施。
（3）负责拟定园区发展计划和工作目标任务，经县人民政府批准后组织实施。
（4）负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划，经县人民政府批准后组织实施。
（5）负责制定园区招商引资计划，组建招商队伍，组织实施招商引资活动。
（6）负责园区基本建设项目申报、建设、运行、管理。
（7）负责园区安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展安全生产监督检查工作，落实“党政同责、一岗双责”。
（8）负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。
（9）负责园区科技引进、推广和应用转化工作，负责园区创业创新工作。
（10）负责园区人才工作，加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。
（11）根据有关法律法规和县人民政府授权，负责园区行政管理和经济管理职能。
（12）承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
轻工产业园区管委会内设综合办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、安全环保局。核定事业编制14名。现有在职职工5人。
（二）从预算单位构成看，轻工产业园区管委会部门预算只有本级1个预算单位。
泾源县轻工产业园区管委会2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 464.39 | 一、本年支出 | 464.39 | 464.39 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 464.39 | （一）一般公共服务支出 | 439.01 | 439.01 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 10.47 | 10.47 |
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| （九）卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 8.23 | 8.23 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 464.39 | 支出总计464.39 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
| 合计 | 1170.02 | 464.39 | 114.39 | 350 | -705.63 | -60.30% |
2010301 | 行政运行 | 70.16 | 89.01 | 89.01 |
| 18.85 | 26.87% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1051.49 | 350 |
| 350 | -701.49 | -66.71% |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.67 | 0.3 | 0.3 |
| -10.37 | -97.19% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27.57 | 10.17 | 10.17 |
| -17.4 | -63.11% |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 5.09 | 5.09 |
| 1.64 | 47.54% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.08 | 1.59 | 1.59 |
| 0.51 | 47.22% |
2210201 | 住房公积金 | 5.6 | 8.23 | 8.23 |
| 2.63 | 46.96% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 464.39 | 112.89 | 351.5 |
301 | 一、工资福利支出 | 112.59 | 112.59 |
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30101 | 基本工资 | 24.68 | 24.68 |
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30102 | 津贴补贴 | 28.27 | 28.27 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 15.63 | 15.63 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17 | 10.17 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |
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30113 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 18 | 18 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 351.5 |
| 351.5 |
30201 | 办公费 | 350.7 |
| 350.7 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.1 |
| 0.1 |
30206 | 电费 | 0.2 |
| 0.2 |
30207 | 邮电费 | 0.1 |
| 0.1 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.4 |
| 0.4 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 464.39 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 464.39 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 464.39 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 464.39 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 464.39 | 本年支出合计 | 464.39 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
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七、部门收入总表
部门收入总表 单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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464.39 | 464.39 | 464.39 |
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八、部门支出总表
部门支出总表 单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
464.39 |
| 464.39 |
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泾源县轻工产业园区管委会2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县轻工产业园区2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县轻工产业园区管委会2020年财政拨款收入预算464.39万元，其中：本年收入464.39万元，均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算464.39万元，包括：一般公共服务支出439.01万元、社会保障和就业支出 10.47万元、卫生健康支出6.68万元、住房保障支出 8.23万元。
二、关于泾源县轻工产业园区2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县轻工产业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.39万元，均为本年收入安排支出，比2019年执行数决算数减少0.2万元，下降0.01 %。
人员经费112.59万元，主要包括：基本工资24.68万元、津贴补贴28.27万元、社会保障缴费0.94万元、绩效工资15.63万元、其他工资福利支出18万元、生活补助0.3万元、住房公积金8.23万元；
公用经费1.5 万元，主要包括：办公费0.7万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县轻工产业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款项目支出350万元，均为本年收入安排支出。一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（02）2020年预算 350 万元，比2019年执行数（决算数）减少 701.49万元，下降66.67 %。
三、关于泾源县轻工产业园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县轻工产业园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于泾源县轻工产业园区管委会2020年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县轻工产业园区管委会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县轻工产业园区管委会2020年收支预算情况的总体说明
泾源县轻工产业园区2020年收入总预算464.39万元，均为本年收入，支出总预算464.39万元，均为本年支出464.39万元。
本年收入中财政拨款预算收入464.39万元，占100%。
本年支出中事业支出 464.39 万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县轻工产业园区管委会机关运行经费财政拨款预算351.5万元，比2019年预算减少200万元，下降 56.89 %。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县轻工产业园区管委会政府采购预算55万元。其中政府采购垃圾清运车辆1辆10万元；民生物业费用45万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门房屋面积5675.85平方米，无车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
