目 录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全县性、区域性自然资源保护规划，组织实施建立自然资源保护小区、湿地公园、森林公园等保护管理工作。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照国家标准实施考核。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并组织实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡、占用耕地补偿制度。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目。组织实施较大地质矿产业勘查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十一)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
(十二)推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。
（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（十四）负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。
（十五）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，落实省级以上公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。
（十六）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责全县生物多样性保护相关工作。
（十七）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。
（十八）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护。
（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。
（二十）按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
(二十一)完成县委和政府交办的其他任务。
(二十二)职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，大力推进国土绿化，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
泾源县自然资源局设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责文秘、机要、信息、档案、保密、统计、宣传、党务政务公开、党建、党风廉政建设、意识形态、民族宗教、人事职称、财务等工作。
（二）国土空间规划股。贯彻落实国土空间规划相关政策，承担建立国土空间规划体系工作并监督实施。组织编制国土空间规划、自然资源发展中长期规划、年度计划等相关专项规划并监督实施。贯彻执行国土空间规划编制标准、技术规范和用地分类标准。承担空间性行业规划一致性审查工作并对执行情况进行监督考核，组织数据入库。组织划定生态红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。开展国土空间保护开发重点研究。组织开展资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划监测、评估和预警。贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量。开展卫星遥感等高新技术体系建设，贯彻执行地理信息安全保密政策措施，负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟定界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。贯彻执行基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘、地理信息资源和时空信息数据库建设等项目。建立和管理测绘基准体系、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准，执行国土空间生态修复政策，组织实施国土空间生态修复规划，提出土地年度利用计划并组织实施。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则和资源市场信用体系，指导交易平台建设，组织开展自然资源市场调控，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等级价格评估。
（三）自然资源审批与执法监察股。承担自然资源行政审批工作，指导监督林木凭证采伐、运输。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报批的改制企业国有土地资产处置工作。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。承担土地征收征用管理工作。贯彻执行矿业权管理政策并组织实施，依法管理探矿权、采矿权出让及审批登记。统计分析采矿权审批登记，贯彻执行矿产资源政策，组织实施矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储备量审批、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承担各类土地用途转用和土地征收的评价、审核、报批工作。贯彻执行城乡规划管理等用途管制政策并组织实施，承担建设项目用地预审工作。贯彻执行自然资源违法案件查处的法律、法规、规章和规范性文件，承担山水林田湖草管理综合执法工作。查处国土空间规划和自然资源违法案件，协调配合做好跨区域违法案件查处工作。组织开展土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源执法检查工作。开展森林植物检疫、林木种苗及草原执法。承担自然资源相关法律法规解读、宣传及贯彻落实工作，承担自然资源领域军民融合深度发展工作，组织开展自然资源依法行政工作，依法承担行政复议、行政诉讼和争议裁决、综治、信访等有关工作。
（四）产业发展股。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。负责自然资源相关产业发展、生态扶贫、林下经济发展等工作。承担林木种子、草种管理工作，组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。贯彻执行自然资源领域科技发展有关技术标准和规程规范，组织实施科技工程、项目及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担集体林权制度、国有林区、国有林场、草原、湿地等改革相关工作。贯彻执行农村林业发展政策措施，开展林木种质资源的保护、利用。贯彻执行资源优化配置和木材利用政策。指导国有林场基本建设和发展。指导、监督、管理基层自然资源相关工作。
应机构改革要求，原国土资源局和原林业局合并为泾源县自然资源局，泾源县自然资源局为行政单位，包括涉及（泾源县林业技术服务中心、泾源县公安局林业派出所、泾源县林业草原发展中心、泾源县沙塘场、泾源县蒿店林场、泾源县大雪山林场）事业单位。
泾源县自然资源局。截止2019年12月31日泾源县自然资源局在职人员111人（自然资源局29人、泾源县林业技术服务中心62人、泾源县公安局林业派出所6人、泾源县林业草原发展中心1人、泾源县沙塘场7人、泾源县蒿店林场3人、泾源县大雪山3人）。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
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财政拨款收支预算表
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单位：元
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收
入
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支
出
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项
目
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预算数
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项目（按功能分类）
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预算数
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一、本年收入
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19135763.29
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一、本年支出
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小计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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（一）一般公共预算财政拨款
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19135763.29
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（一）一般公共服务支出
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（二）政府性基金预算财政拨款
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（二）外交支出
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（三）国防支出
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（四）公共安全支出
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（五）教育支出
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（六）科学技术支出
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（七）文化体育与传媒支出
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（八）社会保障和就业支出
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1863568.84
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1863568.84
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|
（九）社会保险和基金支出
|
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（十）卫生健康支出
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1011744.70
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1011744.70
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（十一）节能环保支出
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（十二）城乡社区支出
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（十三）农林水支出
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11478175.71
|
11478175.71
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（十四）交通运输支出
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（十五）资源勘探信息等支出
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（十六）商业服务业等支出
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（十七）金融支出
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（十九）援助其他地区支出
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（二十）自然资源海洋气象等支出
|
3600102.02
|
3600102.02
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|
（二十一）住房保障支出
|
1182172.02
|
1182172.02
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（二十二）粮油物资储备支出
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（二十三）国有资本经营预算支出
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（二十四）灾害防治及应急管理支出
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（二十七）预备费
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（二十九）其他支出
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（三十）转移性支出
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（三十一）债务还本支出
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（三十二）债务付息支出
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（三十三）债务发行费用支出
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二、上年结转结余
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二、年末结转结余
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（一）一般公共预算财政拨款
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（一）一般公共预算财政拨款
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（二）政府性基金预算财政拨款
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（二）政府性基金预算财政拨款
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收
入 总 计
|
19135763.29
|
支
出 总 计
|
19135763.29
|
19135763.29
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|
二、财政拨款支出预算总表
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财政拨款支出预算总表
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功能分类科目
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支出总计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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小计
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人员支出
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日常公用支出
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小计
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农业与农村类项目
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工业和城市建设类项目
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社会服务类项目
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公共管理类项目
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合计
|
19135763.29
|
19015763.29
|
18755263.29
|
260500.00
|
120000.00
|
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|
|
120000.00
|
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|
【140】泾源县自然资源局
|
19135763.29
|
19015763.29
|
18755263.29
|
260500.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
|
【140001】泾源县自然资源局本级
|
3914734.04
|
3914734.04
|
3822234.04
|
92500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
218760.00
|
218760.00
|
218760.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
300397.44
|
300397.44
|
300397.44
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
156633.68
|
156633.68
|
156633.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
77751.76
|
77751.76
|
77751.76
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
2908845.80
|
2908845.80
|
2816345.80
|
92500.00
|
|
|
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
252345.36
|
252345.36
|
252345.36
|
|
|
|
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|
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|
【140002】泾源县公安局森林派出所
|
1176958.64
|
1056958.64
|
1008958.64
|
48000.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
87060.48
|
87060.48
|
87060.48
|
|
|
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|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
45028.56
|
45028.56
|
45028.56
|
|
|
|
|
|
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|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13603.20
|
13603.20
|
13603.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
958642.28
|
838642.28
|
790642.28
|
48000.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
72624.12
|
72624.12
|
72624.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140003】泾源县林业技术推广服务中心
|
5607874.95
|
5607874.95
|
5545374.95
|
62500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
152520.00
|
152520.00
|
152520.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
338302.62
|
338302.62
|
338302.62
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
169151.31
|
169151.31
|
169151.31
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
72392.63
|
72392.63
|
72392.63
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
4602137.51
|
4602137.51
|
4539637.51
|
62500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
273370.88
|
273370.88
|
273370.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140004】泾源县林业草原发展中心
|
1011806.60
|
1011806.60
|
996806.60
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
87894.28
|
87894.28
|
87894.28
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43947.14
|
43947.14
|
43947.14
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13733.48
|
13733.48
|
13733.48
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
795177.60
|
795177.60
|
780177.60
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71054.10
|
71054.10
|
71054.10
|
|
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|
|
|
|
|
|
【140005】泾源县基层林业站
|
4840395.47
|
4840395.47
|
4840395.47
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22440.00
|
22440.00
|
22440.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
418341.39
|
418341.39
|
418341.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
209170.69
|
209170.69
|
209170.69
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
67091.68
|
67091.68
|
67091.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
3785309.33
|
3785309.33
|
3785309.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
338042.38
|
338042.38
|
338042.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140006】泾源县大雪山林场
|
462511.54
|
462511.54
|
455011.54
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
39298.02
|
39298.02
|
39298.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
19649.01
|
19649.01
|
19649.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6140.32
|
6140.32
|
6140.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
365674.55
|
365674.55
|
358174.55
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31749.64
|
31749.64
|
31749.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140007】泾源县蒿店林场
|
493377.30
|
493377.30
|
485877.30
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
42605.07
|
42605.07
|
42605.07
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
21302.53
|
21302.53
|
21302.53
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6657.04
|
6657.04
|
6657.04
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
388376.04
|
388376.04
|
380876.04
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
34436.62
|
34436.62
|
34436.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140008】泾源县沙塘林场
|
746687.37
|
746687.37
|
734187.37
|
12500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
12000.00
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
61621.86
|
61621.86
|
61621.86
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30810.93
|
30810.93
|
30810.93
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9628.42
|
9628.42
|
9628.42
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
582858.40
|
582858.40
|
570358.40
|
12500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49767.76
|
49767.76
|
49767.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140011】泾源县乡镇国土资源管理所
|
881417.38
|
881417.38
|
866417.38
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
12000.00
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
70327.68
|
70327.68
|
70327.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
36497.12
|
36497.12
|
36497.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
12555.20
|
12555.20
|
12555.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
691256.22
|
691256.22
|
676256.22
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58781.16
|
58781.16
|
58781.16
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出总表
|
一般公共预算支出总表
|
|
功能分类科目
|
支出总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
小计
|
农业与农村类项目
|
工业和城市建设类项目
|
社会服务类项目
|
公共管理类项目
|
|
|
合计
|
19135763.29
|
19015763.29
|
18755263.29
|
260500.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
|
【140】泾源县自然资源局
|
19135763.29
|
19015763.29
|
18755263.29
|
260500.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
|
【140001】泾源县自然资源局本级
|
3914734.04
|
3914734.04
|
3822234.04
|
92500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
218760.00
|
218760.00
|
218760.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
300397.44
|
300397.44
|
300397.44
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
156633.68
|
156633.68
|
156633.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
77751.76
|
77751.76
|
77751.76
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
2908845.80
|
2908845.80
|
2816345.80
|
92500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
252345.36
|
252345.36
|
252345.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140002】泾源县公安局森林派出所
|
1176958.64
|
1056958.64
|
1008958.64
|
48000.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
87060.48
|
87060.48
|
87060.48
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
45028.56
|
45028.56
|
45028.56
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13603.20
|
13603.20
|
13603.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
958642.28
|
838642.28
|
790642.28
|
48000.00
|
120000.00
|
|
|
|
120000.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
72624.12
|
72624.12
|
72624.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140003】泾源县林业技术推广服务中心
|
5607874.95
|
5607874.95
|
5545374.95
|
62500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
152520.00
|
152520.00
|
152520.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
338302.62
|
338302.62
|
338302.62
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
169151.31
|
169151.31
|
169151.31
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
72392.63
|
72392.63
|
72392.63
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
4602137.51
|
4602137.51
|
4539637.51
|
62500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
273370.88
|
273370.88
|
273370.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140004】泾源县林业草原发展中心
|
1011806.60
|
1011806.60
|
996806.60
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
87894.28
|
87894.28
|
87894.28
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43947.14
|
43947.14
|
43947.14
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13733.48
|
13733.48
|
13733.48
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
795177.60
|
795177.60
|
780177.60
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
71054.10
|
71054.10
|
71054.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140005】泾源县基层林业站
|
4840395.47
|
4840395.47
|
4840395.47
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22440.00
|
22440.00
|
22440.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
418341.39
|
418341.39
|
418341.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
209170.69
|
209170.69
|
209170.69
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
67091.68
|
67091.68
|
67091.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
3785309.33
|
3785309.33
|
3785309.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
338042.38
|
338042.38
|
338042.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140006】泾源县大雪山林场
|
462511.54
|
462511.54
|
455011.54
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
39298.02
|
39298.02
|
39298.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
19649.01
|
19649.01
|
19649.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6140.32
|
6140.32
|
6140.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
365674.55
|
365674.55
|
358174.55
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31749.64
|
31749.64
|
31749.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140007】泾源县蒿店林场
|
493377.30
|
493377.30
|
485877.30
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
42605.07
|
42605.07
|
42605.07
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
21302.53
|
21302.53
|
21302.53
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6657.04
|
6657.04
|
6657.04
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
388376.04
|
388376.04
|
380876.04
|
7500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
34436.62
|
34436.62
|
34436.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140008】泾源县沙塘林场
|
746687.37
|
746687.37
|
734187.37
|
12500.00
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
12000.00
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
61621.86
|
61621.86
|
61621.86
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30810.93
|
30810.93
|
30810.93
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9628.42
|
9628.42
|
9628.42
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
582858.40
|
582858.40
|
570358.40
|
12500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49767.76
|
49767.76
|
49767.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【140011】泾源县乡镇国土资源管理所
|
881417.38
|
881417.38
|
866417.38
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
12000.00
|
12000.00
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
70327.68
|
70327.68
|
70327.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
36497.12
|
36497.12
|
36497.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
12555.20
|
12555.20
|
12555.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
691256.22
|
691256.22
|
676256.22
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58781.16
|
58781.16
|
58781.16
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金额
|
|
合计
|
|
19135763.29
|
|
208
|
|
1863568.84
|
|
20805
|
|
1863568.84
|
|
2080501
|
2080501-行政单位离退休
|
230760.00
|
|
2080502
|
2080502-事业单位离退休
|
186960.00
|
|
2080507
|
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1445848.84
|
|
210
|
|
1011744.70
|
|
21011
|
|
1011744.70
|
|
2101101
|
2101101-行政单位医疗
|
201662.24
|
|
2101102
|
2101102-事业单位医疗
|
530528.73
|
|
2101103
|
2101103-公务员医疗补助
|
279553.73
|
|
213
|
|
11478175.71
|
|
21302
|
|
11478175.71
|
|
2130204
|
2130204-事业机构
|
10519533.43
|
|
2130213
|
2130213-执法与监督
|
958642.28
|
|
220
|
|
3600102.02
|
|
22001
|
|
3600102.02
|
|
2200101
|
2200101-行政运行
|
3600102.02
|
|
221
|
|
1182172.02
|
|
22102
|
|
1182172.02
|
|
2210201
|
2210201-住房公积金
|
1182172.02
|
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
金额
|
|
合计
|
|
19135763.29
|
|
301
|
|
18403903.44
|
|
30101
|
基本工资
|
4303860.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3684490.27
|
|
30103
|
奖金
|
115832.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
1747251.24
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1445848.84
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
732190.97
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
225913.88
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
125763.22
|
|
30113
|
住房公积金
|
1182172.02
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4840581.00
|
|
302
|
|
260500.00
|
|
30201
|
办公费
|
120000.00
|
|
30207
|
邮电费
|
10000.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
30000.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
100500.00
|
|
303
|
|
471359.85
|
|
30302
|
退休费
|
396000.00
|
|
30305
|
生活补助
|
21720.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
53639.85
|
|
政府经济分类科目编码
|
政府经济分类名称
|
金额
|
|
合计
|
|
19135763.29
|
|
501
|
|
6584871.14
|
|
50101
|
50101-工资奖金津补贴
|
3429902.86
|
|
50102
|
50102-社会保障缴费
|
802796.26
|
|
50103
|
50103-住房公积金
|
1182172.02
|
|
50199
|
50199-其他工资福利支出
|
1170000.00
|
|
502
|
|
155500.00
|
|
50201
|
50201-办公经费
|
70000.00
|
|
50208
|
50208-公务用车运行维护费
|
20000.00
|
|
50299
|
50299-其他商品和服务支出
|
65500.00
|
|
505
|
|
11924032.30
|
|
50501
|
50501-工资福利支出
|
11819032.30
|
|
50502
|
50502-商品和服务支出
|
105000.00
|
|
509
|
|
471359.85
|
|
50901
|
50901-社会福利和救助
|
75359.85
|
|
50905
|
50905-离退休费
|
396000.00
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
|
三公经费预算表
|
单位：万元
|
|
预算单位
|
支出功能分类科目
|
支出经济分类科目
|
政府经济分类科目
|
“三公”经费
|
因公出国（境）
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
总计
|
经费拨款
|
合计
|
经费拨款
|
公务用车购置
|
公车运行维护费
|
合计
|
经费拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
经费拨款
|
合计
|
经费拨款
|
基本支出
|
项目支出
|
|
基本支出
|
项目支出
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
[140]泾源县自然资源局
|
|
|
|
|
|
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
[140001]泾源县自然资源局本级
|
2200101
|
2200101-行政运行
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50208
|
50208-公务用车运行维护费
|
20000.00
|
20000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20000.00
|
20000.00
|
|
|
|
|
|
[140003]泾源县林业技术推广服务中心
|
2130204
|
2130204-事业机构
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
50502-商品和服务支出
|
10000.00
|
10000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
10000.00
|
10000.00
|
|
|
|
|
单位：元
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
|
政府性基金支出总表（财政核定数）
单位：元
|
|
|
|
功能分类科目
|
支出总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
小计
|
农业与农村类项目
|
工业和城市建设类项目
|
社会服务类项目
|
公共管理类项目
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分部门预算情况说明
一、2020年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2020年你部门预算总指标为19135763.29元。
（一）预算安排支出指标19135763.29元，其中：
基本支出预算指标为19015763.29元，包括：工资福利支出18755263.29元，公用经费支出260500元，对个人和家庭的补助支出/元，特殊经费/元。
项目支出预算指标为120000元。其中：政府采购支出预算指标为元。
（二）纳入预算管理的行政性收费收入征收计划为元，相应的支出指标/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
（三）纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为元，相应的支出指标为/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
（四）政府性基金征收计划为元，相应的支出指标为/元，其中：基本支出/元，项目支出/元。
公用经费260500元，主要包括：办公费120000万、邮电费10000元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出100500元、电费5000元、邮电费12000元、、差旅费20000元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县自然资源局2020年一般公共预算拨款项目支出 19135763.29元，其中：
行政运行2019年预算2908845.8元。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助2020年预算218760元。
未归口管理的行政单位离退休2020年预算300397.44元。
住房公积金2020年预算252345.36元。
行政单位医疗2020年预算156633.68元。
公务员医疗补助2020年预算77751.76元。
二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费0元。
三、2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
无
（二）项目支出情况说明
无
四、2020年收支预算情况的总体说明
泾源县自然资源局2020年收入总预算19135763.29元，支出总预算19135763.29元。
收入预算包括：财政拨款收入19135763.29元，占100%。
支出预算包括：一般公共预算财政拨款19135763.29元，占100
%。
五、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，泾源县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋6,482.00平方米，价值5,893,193.22元；土地2131.17平方米，价值43028元；车辆15辆，价值1,482,827.00元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
第四部分
名词解释
无
