第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定泾源县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体（以下简称党政机关）的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。
（二）研究拟定全县行政管理体制，事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核全县各部门、垂直管理行政机构及县、乡的机构改革方案，审核或审批县委和政府直属事业单位，各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案；指导协调全县行政管理体制，事业单位体制及其机构改革和机构编制管理工作。
（三）协调全县各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及乡（镇）之间的职责分工;按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。
（四）负责审批核办理全县党政群及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。
（五）负责乡镇的分类工作，负责审核和管理县、乡的机构限额，行政编制总额和领导干部职数，会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准，负责全县各类编制的分配与管理。
（六）负责泾源县事业单位登记管理局工作，协助事业单位登记管理局组织实施县委、政府直属事业单位各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。
（七）监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施负责审核，办理全县党政群机关、垂直管理单位以及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制证》及新增人员的空编列编手续。
（八）负责全县行政机关、事业单位机构编制的统计、信息工作；组织指导全县机构管理方面的干部教育和培训。
（九）完成县委和政府和县委编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共泾源县委编办部门预算包括：中共泾源县委编办本级预算及所属事业单位登记管理局1个参公管理事业单位预算。
第二部分 2019年部门预算表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1026608.80 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1026608.80 | （一）一般公共服务支出 | 773051.70 | 773051.70 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 133488.00 | 133488.00 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 57423.70 | 57423.70 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 62645.40 | 62645.40 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1026608.80 | 支 出 总 计 | 1026608.80 | 1026608.80 |
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财政拨款支出预算总表 |
单位：元 |
功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 |
| 合计 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
| 【108】泾源县编办(含事业单位登记管理局) | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
| 【108001】泾源县编制委办公室本级 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
2010301 | 行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 707051.70 | 36000.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 30000.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
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| 一般公共预算支出总表 |
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| 功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 |
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| 合计 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 【108】泾源县编办(含事业单位登记管理局) | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 【108001】泾源县编制委办公室本级 | 1026608.80 | 996608.80 | 960608.80 | 36000.00 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 2010301 | 行政运行 | 743051.7 | 743051.7 | 707051.7 | 36000.00 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 30000.00 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
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| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
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| 财政拨款收入预算总表 |
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| 单位：元 |
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| 功能分类科目 |
| 收入安排总计 | 一般公共财政拨款预算 |
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| 政府性 基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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| 功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
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| 合计 |
| 1026608.80 | 1026608.80 | 1026608.80 |
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| [108]泾源县编办(含事业单位登记管理局) |
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| 1026608.80 | 1026608.80 |
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| [108001]泾源县编制委办公室本级 |
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| 1026608.80 | 1026608.80 |
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| 2010301 | 2010301-行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 743051.70 |
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| 2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
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| 2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
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| 2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
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| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
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| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
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财政拨款支出预算总表 |
单位：元 |
功能分类科目 |
| 支出总计 | 一般公共财政拨款预算 |
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| 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
功能科目编码 | 功能科目名称 |
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
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合计 |
| 1026608.80 | 1026608.80 | 1026608.80 |
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[108]泾源县编办(含事业单位登记管理局) |
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| 1026608.80 | 1026608.80 |
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[108001]泾源县编制委办公室本级 |
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| 1026608.80 | 1026608.80 |
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2010301 | 2010301-行政运行 | 743051.70 | 743051.70 | 743051.70 |
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2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
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2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 58560.00 | 58560.00 | 58560.00 |
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2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74928.00 | 74928.00 | 74928.00 |
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2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 38881.60 | 38881.60 | 38881.60 |
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2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 18542.10 | 18542.10 | 18542.10 |
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2210201 | 2210201-住房公积金 | 62645.40 | 62645.40 | 62645.40 |
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一般公共预算“三公”经费支出表
2019年预算数 | 2019年执行数 | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于中共泾源县委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共泾源县委编办2020年财政拨款收支总预算1026608.80元，全部来自于一般公共预算拨款。支出预算1026608.80元，其中：一般公共服务支出 773051.70元、社会保障和就业支出133488.00元、卫生健康支出57423.70元、住房保障支出62645.4元。
二、关于中共泾源县委编办2020年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
中共泾源县委编办2020年一般公共预算拨款基本支出126608.80元，比2019年执行数据减少351982.20元，减少25.53%。
人员经费996608.80元，主要包括：基本工资212640.00元、生活性补贴81000.00元、工作性津贴54000.00元、艰边津贴40920.00元、岗位津贴43740、奖金及津贴调资197720、社会保障缴费130523.8元、民族和谐奖（离退）24000元、退休人员医疗补助6834.60元、住房公积金62645.4元、住房补贴36000元、住房补贴（离退休）24000元、个人取暖费36025.00元、遗属生活费10560.00元；
公用经费36000.00元，主要包括：办公费11000.00元、印刷费5000.00元、邮电费4000.00元、差旅费8000.00元、其他交通费5000.00元、其他商品和服务支出3000元。
（二）项目支出情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款项目支出30580.00元，其中：本年收入安排支出30000.00元，上年结转结余资金安排支出580元，均用于一般行政管理事务。2020年预算30000.00元，比2019年执行数减少60000.00元，减少66.67%。主要原因是本年申请中文域名和机构改革工作项目资金未获批准。
三、关于中共泾源县委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共泾源县委编办2019年-2020年无“三公”经费财政拨款预算收支。
四、关于中共泾源县委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共泾源县委编办2020年收支预算情况的总体说明
中共泾源县委编办2020年收入总预算1143462.98元，其中：本年收入1026608.80元，上年结转结余116854.18元；支出总预算1143462.98元，其中：本年支出1026608.80元，年末结转结余116854.18元。本年收入均是财政拨款预算收入1026608.80元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共泾源县委编办本级挂事业单位登记管理局牌子，机关运行经费与中共泾源县委编办机关运行经费未分离。
（二）政府采购情况
2020年，中共泾源县委编办无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
中共泾源县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋120.98平方米，均是泾源县机关事务管理中心统一管理；办公家具、器具原值197142元，截止2019年12月31日，固定资产净值为60066.21元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
无
