目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
中共泾源县委网信办2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展全县网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（2）组织研究起草泾源县网络安全和信息化发展规划、重大政策。
（3）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作。
（4）督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等网络安全和信息化重大事项。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
（5）负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全。
（6）负责指导协调网络舆情信息工作。
（7）推动网络阵地建设，指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的审核管理
（8）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，统筹推进互联网企业党建工作。
（9）落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。
（10）协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系。
（11）指导全县有关机构开展金融信息服务业务。
（12）负责组织电子政务发展规划和重大事项会商。
（13）组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
（14）指导、检查、统筹推进乡（镇）及有关部门（单位）网络安全和信息化工作。
（15）完成县委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）单位人员编制情况
中共泾源县委网信办内设综合办公室1个股室。无下属单位，行政编制5名，现有在职行政编制职工3人。
（二）单位分类情况说明
1、按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。
（三）单位预算级次说明
中共泾源县委网信办为一级预算单位。
中共泾源县委网信办2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 65.6 | 一、本年支出 | 65.6 | 65.6 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 65.6 | （一）一般公共服务支出 | 53.46 | 53.46 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 4.82 | 4.82 |
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| （九）卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 4.05 | 4.05 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 65.6 | 支出总计：65.6 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2013701 | 行政运行 | 36.62 | 48.46 | 48.46 |
| 11.84 | 32% |
2013702 | 一般行政管理事务 | 20.4 | 5 |
| 5 | 15.4 | 75% |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3.28 | 4.82 | 4.82 |
| 1.54 | 47% |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.61 | 2.52 | 2.52 |
| 0.91 | 57% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 0.25 | 50% |
2210201 | 住房公积金 | 2.61 | 4.05 | 4.05 |
| 1.44 | 55% |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 15.5 | 15.5 |
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30102 | 津贴补贴 | 16.96 | 16.96 |
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30103 | 奖金 | 1.29 | 1.29 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.82 | 4.82 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.52 | 2.52 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 0.75 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
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30113 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 12 | 12 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 6 |
| 6 |
30202 | 印刷费 | 0.8 |
| 0.8 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 0.1 |
| 0.1 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 0.5 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 65.6 | 一、行政支出 | 65.6 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 65.6 | 其中：财政拨款支出 | 65.6 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 65.6 | 本年支出合计 | 65.6 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 65.6 | 支出总计 | 65.6 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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65.6 | 65.6 | 65.6 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
65.6 | 65.6 |
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中共泾源县委网信办2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共泾源县委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算65.6万元，其中：本年收入65.6万元，包括一般公共预算拨款65.6万元。财政拨款支出预算65.6万元，包括：一般公共服务支出53.46万元、社会保障和就业支出4.82万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出4.05万元。
二、关于中共泾源县委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中共泾源县委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.6万元，其中：本年收入安排支出65.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0.58万元，增长0.9%。
人员经费58.2万元，主要包括：基本工资15.5万元、津贴补贴16.96万元、奖金1.3万元、社会保障缴费8.39万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金4.05万元；
公用经费2.4万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元。包括：2013702一般一般行政管理事务5万元，用于网络宣传及网络安全工作。
三、关于中共泾源县委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共泾源县委网信办2020年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于中共泾源县委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共泾源县委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共泾源县委网信办2020年收支预算情况的总体说明
中共泾源县委网信办2020年收入总预算65.6万元，其中：本年收入65.6万元，本年支出65.6万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入65.6万元，占100%。
本年支出包括：行政支出65.6万元，占100%。
