目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
档案局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；
（2）研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。
（3）、研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；
（4、负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料安全。
（5）、负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务。
（6）、积极履行五位一体职能；
（7）、负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；
（8）、参与档案专业技术人员职务、职称评聘。
（9）、完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县档案局为泾源县县委所属参公管理正科级事业单位，核定全额拨款事业编制8名，领导职数2名。现有在职职工8
泾源县档案局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项
目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 135.10 | 一、本年支出 | 135.10 | 135.10 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 135.10 | （一）一般公共服务支出 | 103.68 | 103.68 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 |
|
|
|
| | （三）国防支出 |
|
|
|
| | （四）公共安全支出 |
|
|
|
| | （五）教育支出 |
|
|
|
| | （六）科学技术支出 |
|
|
|
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| | （八）社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 |
|
| | （九）卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 |
|
| | （十）节能环保支出 |
|
|
|
| | （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
| | （十二）农林水支出 |
|
|
|
| | （十三）交通运输支出 |
|
|
|
| | （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| | （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
| | （十六）金融支出 |
|
|
|
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| | （十八）住房保障支出 | 8.67 | 8.67 |
|
| | （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
|
| （二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 135.10 | 支出总计135.10 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.68 | 4.8 | 4.8 | | 1.12 | 23.33 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15.32 | 10.3 | 10.3 | | -5.02 | 32.77 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.51 | 5.38 | 5.38 | | 0.87 | 16.17 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 2.27 | 2.27 | | 0.33 | 14.54 |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 8.67 | 8.67 |
| 0.98 | 11.3 |
2012601 | 行政运行 | 157.05 | 103.68 | 103.68 | | -53.37 | 33.98 |
| | | | | |
|
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 135.10 | 135.10 |
|
301 | 一、工资福利支出 | 122.84 | 122.84 |
|
30101 | 基本工资 | 34.38 | 34.38 |
|
30102 | 津贴补贴 | 34.99 | 34.99 |
|
30103 | 奖金 | 2.87 | 2.87 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.3 | 10.3 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 5.38 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 1.61 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |
|
30113 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 24 | 24 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 6.8 |
| 6.8 |
30201 | 办公费 | 2.8 |
| 2.8 |
30202 | 印刷费 | 1.2 |
| 1.2 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 0.3 |
| 0.3 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 1.5 |
| 1.5 |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 |
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.46 | 5.46 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 4.8 | 4.8 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 | 0.66 | 0.66 |
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | | |
| |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收
入 | 支
出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 135.10 | 一、行政支出 | 135.10 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 135.10 |
其中：财政拨款支出 | 135.10 |
（2）
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 135.10 | 本年支出合计 | 135.10 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 135.10 | 支出总计 | 135.10 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
135.10 | 135.10 | 135.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
135.10 | 135.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
档案局2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于档案局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案局2020年财政拨款收入预算135.10万元，其中：本年收入135.10万元，包括一般公共预算拨款135.10万元。财政拨款支出预算135.10万元，包括：一般公共服务支出103.68万元，卫生健康支出7.65万元，社会保障和就业支出15.1万元，住房保障支出8.67万元。
二、关于档案局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
档案局2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.10 万元，比2019年执行数192.05（决算数）减少56.95万元，下降29.65%。
人员经费128.3万元，主要包括：基本工资34.38万元、津贴补贴34.99万元、奖金2.87万元、养老保险10.3万元、其他工资福利支出24万元、对个人和家庭补助5.46万元、基本医疗5.38万元、公务员医疗1.61万元，其他社会和保障缴费0.64万元，住房公积金8.67万元。
公用经费6.8万元，主要包括：办公费2.8万元,印刷费1.2万元，邮电费0.3万元，差旅费1.5万元，其他交通费用1万元。
（二）项目支出情况说明
档案局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。
三、关于档案局020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
档案局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。
四、关于档案局2020年政府性基金预算拨款情况说明
档案局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于档案局2020年收支预算情况的总体说明
档案局2020年收入总预算135.10万元，其中：本年收入135.10万元；支出总预算135.10万元，其中：本年支出135.10万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入135.10万元，占
100%。
本年支出包括：行政支出135.10万元，占100
%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，档案局本级的机关运行经费财政拨款预算6.8万元，比2019年预算减少3.1万元，下降31%。
（二）政府采购情况
2020年，泾源县档案局政府采购预算未安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，档案局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值
0万元；土地0平方米，价值
0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值78.96万元；文物陈列品30.14万元，通用设备价值142.72万元。
（四）预算绩效情况
2020年档案局预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
