宁夏回族自治区泾源县县委办2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县县委办2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
  （五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
  （六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
  （七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
  （八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
  （十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
  （十一）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

泾源县委政策研究室是县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：

（一）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关地方和部门的力量共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

（二）制定全县全面深化改革工作规划和推进方案，统筹协调各专项小组、有关方面提出有关改革工作方案好措施；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；总结全面深化改革情况，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向领导小组提出对策建议；收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（三）负责收集整理县内外经济社会发展及政治文化方面的信息，供县党政领导参阅。

（四）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作。

（五）承担县委农村工作领导小组办公室工作，协调抓农村发展各项任务的落实，开展农村小康社会建设监测。

（六）完成县委和上级政策研究室交办的其他任务。

泾源县妇联是中共泾源县委领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能：

（一）加强妇女思想政治工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,团结、动员全县妇女积极投身我县经济社会发展。

（二）加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）接待群众来信来访，维护妇女儿童合法权益，

（四）负责全县妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织开展工作。

（五）组织动员妇女投身广泛开展“双学双比”、“巾帼建功”、“和谐家庭”创建活动，促进妇女儿童事业不断发展。

（六）加强调查研究，向县委反应妇女群众的思想动态。

团委主要工作职责是:

（一）负责全县共青团工作。

（二）负责全县少先队的组织建设、辅导员队伍建设工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）完成县委、县人民政府和上级团委布置的以青少

年为主体的各项任务。
（五）负责希望工程的实施工作,促进义务教育的开展。
（六）负责全县团组织建设，协助党组织、选拔和培训

团的干部。
（七）负责青少年的思想政治工作。
（八）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣

传文化活动和活动阵地建设,培养、表彰并推荐优秀青年。
（九）负责承办县委、县人民政府和上级业务部门交办

的其他工作。

  二、部门预算单位构成

2020年纳入泾源县县委办部门预算的单位共5个，具体包括：

1. 泾源县县委办公室本级

2. 泾源县政策研究室

3. 泾源县团委

4. 泾源县妇联

5. 泾源县机要局

泾源县县委办2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

泾源县县委办2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县县委办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县县委办2020年财政拨款收入预算717.46万元，其中：本年收入717.46万元，包括一般公共预算拨款    717.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余   0万元。财政拨款支出预算717.46万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：一般公共服务支出541.42万元、社会保障和就业支出63.83万元、卫生健康支出33.51万元、农林水支出40万元、住房保障支出38.7万元。

二、关于泾源县县委办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县县委办2020年一般公共预算财政拨款基本支出593.26万元，其中：本年收入安排支出593.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少93.74万元，下降14 %。

人员经费569.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资135.56万元、津贴补贴175.64万元、奖金11.3万元、社会保障缴费80.69万元、其他工资福利支出108万元、退休费15.6万元、生活补助2万元、医疗费补助2.27万元、住房公积金38.7万元；

公用经费23.5万元，主要包括：办公费23.5万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县县委办2020年一般公共预算财政拨款项目支出124.2万元，其中：本年收入安排支出124.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：比2019年执行数（决算数）减少677.8万元，下降85%。

三、关于泾源县县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县县委办2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年决算数减少9.89万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少9.89万元；公务接待费增加0万元。

四、关于泾源县县委办2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县县委办2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县县委办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少0万元。

五、关于泾源县县委办2020年收支预算情况的总体说明

泾源县县委办2020年收入总预算717.46万元，其中：本年收入717.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算717.46万元，其中：本年支出717.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入717.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出717.46万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，泾源县县委办本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算23.5万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2020年，泾源县县委办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，泾源县县委办占用使用国有资产总体情况为房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值287万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值287万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

****2020年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……