第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分——单位概况

一、主要职能

泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站，成立于1961年，2006年更名为泾源县疾病预防控制中心，加挂地方病防治所和健康教育所两个牌子，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益一类副科级事业单位。

我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病防制科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科9个职能科室，承担着全县基本公共卫生、计划免疫工作的业务指导、督导和人员培训；流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导，饮用水、环境卫生监测，地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传等重大公共卫生工作。

截至2019年12月31日，我中心核定编制20人，在编工作人员19人，从乡镇卫生院借调3人，雇佣人员6人，三支一扶人员1人，公益性岗位人员2人，实有工作人员共计31人。

二、部门预算单位构成

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，泾源县疾病预防控制中心部门预算包括：泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位预算。纳入卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：泾源县疾病预防控制中心

           泾源县疾病预防控制中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、泾源县疾病预防控制中心关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算497.88万元，其中：本年收入334.28万元，包括一般公共预算拨款334.28万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转163.6万元。财政拨款支出预算434.28万元。按政府收支分类功能科目社会保障和就业支出43.25万元、卫生健康支出368.91万元、住房保障支出22.12万元。

二、泾源县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出334.88万元，其中：本年收入安排支出334.28万元，上年结转资金安排支出0.6万元。比2019年执行数（决算数）增加18.91万元，增长6%。

人员经费329.45万元，按部门支出经济分类科目分项主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.35万元，按部门支出经济分类科目分项主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出99.4万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出99.4万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项，2100199-其他卫生健康管理事务支出4万元，比2019年执行数（决算数）增加4万元，增长100% ；2100401-疾病预防控制机构0万元，比2019年执行数（决算数）减少0.67万元，下降100%；2100408-基本公共卫生服务35.5万元，比2019年执行数（决算数）增加35.07万元，增长7690.7%；2100409-重大公共卫生专项60万元，比2019年执行数（决算数）增加12.42万元，增长26.1%，2100499-其他公共卫生支出1.9万元，比2019年执行数（决算数）增加1.9万元，增长100%.以上均主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

按政府收支分类功能科目主要用于卫生健康支出99.4万元，比2019年执行数（决算数）增加46.2万元，增长86.84%。

三、泾源县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.25万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加减少0.3万元，主要原因尽量压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.2万元，尽量减少公务接待。

四、泾源县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、泾源县疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

泾源县疾病预防控制中心2020年收入总预算500.53万元，其中：本年收入334.28万元，上年结转结余166.25万元；支出总预算434.28万元，其中：本年支出434.28万元，年末结转结余66.25万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入497.88万元，占99.47%。

本年支出包括：事业支出434.28万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泾源县疾病预防控制中心为泾源县卫生健康局所属二级预算公益一类事业单位。

（二）政府采购情况

2020年，泾源县疾病预防控制中心政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，泾源县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665平方米，价值23.09万元；车辆3辆，价值37.2万元；办公家具价值9.26万元；其他资产价值29.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665    平方米，价值23.09万元；车辆3辆，价值37.2万元；办公家具价值9.26万元；其他资产价值29.03万元。

（四）预算绩效情况

2020年泾源县疾病预防控制中心重大公共卫生疾病防控项目实施达到国家方案预期效果。

（五）其他需说明的事项

泾源县疾病预防控制中心2020年部门预算无名词解释