目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县应急管理局2020年部门预算
一、主要职能
泾源县应急管理局是县政府工作部门，为正科级单位， 负责应急管理工作，指导乡（镇）和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。组织编制泾源县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然资源信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援，承担泾源县应对较大灾害指挥部工作，协助县委和政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作;按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作;依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；完成县委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入泾源县应急管理局2020年部门预算范围的单位1个，为泾源县应急管理局本级一级预算单位。单位在职职工15人，单位统一社会信用代码：11642225MB1795351F;地址：泾源县龙潭街富强路。
泾源县应急管理局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 3053365.84 | 一、本年支出 | 3053365.84 | 3053365.84 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3053365.84 | （一）一般公共服务支出 | 3053365.84 | 3053365.84 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 178193.28 | 178193.28 |
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| （九）卫生健康支出 | 113785.98 | 113785.98 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 139158.12 | 139158.12 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 2622228.46 | 2622228.46 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3053365.84 | 支出总计:3053365.84 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
合 计 |
| 2573441.82 | 3053365.84 | 2053365.84 | 1000000 | +479924.02 | +18.65% |
2080501 | 行政单位离退休 | 13642 | 12000 | 12000 |
| -1642 | -12.03% |
2080507 | 对 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 127347.5 | 166193.28 | 166193.28 |
| +38845.78 | +30.5% |
2101101 | 行政单位医疗 | 59914.32 | 86367.36 | 86367.36 |
| +26453.04 | +44.15 |
2101103 | 公务员医疗 | 19275.89 | 27418.62 | 27418.62 |
| +8142.73 | +42.24 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27296.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 98152 | 139158.12 | 139158.12 |
| +41006.02 | +41.78% |
2240101 | 行政运行 | 1328904.97 | 1622228.46 | 1622228.46 |
| +293323.49 | +22.07% |
2240199 | 其他应急管理支出 | 20809.07 | 1000000 | 0 | 1000000 | +979190.93 | +4705% |
2240102 | 一般行政管理事业 | 158100 |
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| -158100 | -100% |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 700000 |
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| -700000 | -100% |
2299901 | 其他支出 | 20000 |
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| -20000 | -100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2053365.84 | 1992865.84 | 60500 |
301 | 一、工资福利支出 | 1980865.84 | 1980865.84 |
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30101 | 基本工资 | 490608 | 490608 |
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30102 | 津贴补贴 | 470100 | 470100 |
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30103 | 奖金 | 274884 | 274884 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166193.28 | 166193.28 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86367.36 | 86367.36 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27418.62 | 27418.62 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 12077.46 | 12077.46 |
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30113 | 住房公积金 | 139158.12 | 139158.12 |
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30102 | 购房补贴 | 78000 | 78000 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 236059 | 236059 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 60500 |
| 60500 |
30201 | 办公费 | 60500 |
| 60500 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12000 | 12000 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 12000 | 12000 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30308 | 助学金 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 30306 | 救济费 |
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31007 | 30307 | 医疗费补助 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3053365.84 | 一、行政支出 | 3053365.84 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3053365.84 | 其中：财政拨款支出 | 3053365.84 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 3053365.84 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 3053365.84 | 支出总计 | 3053365.84 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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科目 | 3053365.84 | 3053365.84 |
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2080501 | 12000 | 12000 |
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2080507 | 166193.28 | 166193.28 |
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2101101 | 86367.36 | 86367.36 |
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2101103 | 27418.62 | 27418.62 |
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2210201 | 139158.12 | 139158.12 |
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2240101 | 1622228.46 | 1622228.46 |
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2240199 | 1000000 | 1000000 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
科 目 | 3053365.84 |
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2080501 | 12000 |
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2080507 | 166193.28 |
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2101101 | 86367.36 |
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2101103 | 27418.62 |
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2210201 | 139158.12 |
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2240101 | 1622228.46 |
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2240199 | 1000000 |
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泾源县应急管理局2020年部门预算情况说明
一、关于泾源县应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县应急管理局2020年财政拨款收入批复预算3053365.84元，其中：本年收入3053365.84元，包括一般公共预算拨款3053365.84元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算3053365.84元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出178193.28元、卫生健康支出113785.98元、住房保障支出139158.12元、灾害防治与应急管理支出2622228.46元。
二、关于应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2053365.84元，其中：本年收入安排支出2053365.84元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数1674532.75元（决算数）增加378833.09元，上升22.62 %。
人员类支出1992865.84元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资490608元、津贴补贴470100元、奖金274884元、其他工资福利236059元、基本养老保险缴费166193.28元、基本医疗保障缴费86367.36元、公务员医疗补助缴费27418.62元、住房公积金139158.12元、购房补贴78000元、其他社会保障缴费（离退休、遗属）24077.46元
运转（公用）经费60500元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费等支出60500元。
（二）项目支出情况说明
泾源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算指标为100万元，其中：本年收入安排支出100万元。包括2240199其他应急管理支出100万元，比2019年执行数（决算数）89.89万元增加10.11万元。
三、关于泾源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费2.89万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数2万元增加0.89万元，主要是增加公务用车运行维护费。
四、关于应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明:政府基金中无基本支出预算
（二）项目支出情况说明
应急管理局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元 。
五、关于应急管理局2020年收支预算情况的总体说明
应急管理局2020年收入总预算3053365.84元，其中：本年收入总预算3053365.84元；支出总预算3053365.84元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3053365.84元，占100 %；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，泾源县应急管理局单位机关运行经费财政拨款预算公用经费6.05万元，项目经费100万元，项目经费比2019年预算数20万元，增加了80万元，增长400%。主要原因是增加应急管理各项支出。
机关运行经费预算主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）政府采购情况:无采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋224.90平方米（发改局综合办公楼）；固定资产原值330000元，累计折旧51295.79元，净值278704.21元。其中：土地 0平方米，价值 0 万元；通用设备原值330000元（其中车辆1辆，价值230800元），累计折旧51295.79元，净值278704.21元；办公家具原值0元，累计折旧0元，净值0元；国有资产分布情况为：
本级部门房屋面积 224.9平方米，价值 0万元（机关事务管理中心调剂发改局房屋）；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1 辆，价值230800元。
（四）其他需说明的事项:无。
