目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县交通运输局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县公路发展战略和规划。指导全县交通公路行业有关体制改革工作。
(三)承担全县道路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。
(四)负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和区、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。
(五)承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。
(六)指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
(七)指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。
(八)贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。
(九)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2022年纳入泾源县交通运输局部门预算的单位共4个。从预算单位构成看，泾源县交通运输局部门预算包括：泾源县交通运输局本级预算、所属行政单位预算。纳入泾源县交通运输局2022年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源公路工程管理站
2、泾源县公路管理段
3、泾源县交通运输综合执法大队
泾源县交通运输局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1837.32 | 一、本年支出 | 1837.32 | 1837.32 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1837.32 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 206.72 | 206.72 |
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| （九）卫生健康支出 | 93.3 | 93.3 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 | 1353.07 | 1353.07 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 184.24 | 184.24 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1837.32 | 支出总计 1837.32 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 |
| 3.54 | 3.54 |
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2080502 | 事业单位离退休 |
| 29.03 | 29.03 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 116.1 | 116.1 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 58.05 | 58.05 |
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2101101 | 行政单位医疗 |
| 4.92 | 4.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 |
| 58.94 | 58.94 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
| 29.44 | 29.44 |
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2140101 | 行政运行 |
| 235.94 | 235.94 |
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2140106 | 公路养护 |
| 594.12 | 594.12 |
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2140112 | 公路运输管理 |
| 316.26 | 316.26 |
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2140102 | 一般行政管理事务 |
| 50.00 |
| 50.00 |
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2140112 | 公路运输管理 |
| 15.00 |
| 15.00 |
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2140402 | 对农村道路客运的补贴 |
| 135.00 |
| 135.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 94.04 | 94.04 |
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2210203 | 购房补贴 |
| 90.21 | 90.21 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1637.32 | 1612.37 | 24.95 |
301 | 一、工资福利支出 | 1539.93 | 1539.93 |
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30101 | 基本工资 | 353.63 | 353.63 |
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30102 | 津贴补贴 | 328.79 | 328.79 |
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30103 | 奖金 | 299.61 | 299.61 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 190.71 | 190.71 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.1 | 116.1 |
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30109 | 职业年金缴费 | 58.05 | 58.05 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.86 | 63.86 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.77 | 21.77 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 8.95 | 8.95 |
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30113 | 住房公积金 | 94.04 | 94.04 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 4.43 | 4.43 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 24.95 |
| 24.95 |
30201 | 办公费 | 4.3 |
| 4.3 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.65 |
| 0.65 |
30206 | 电费 | 1.7 |
| 1.7 |
30207 | 邮电费 | 1.8 |
| 1.8 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 4.5 |
| 4.5 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 6 |
| 6 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 6 |
| 6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 72.44 | 72.44 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 67.47 | 67.47 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2020年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
| 0 |
| 0.96 |
| 0.96 |
| 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.41 | 100 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1837.32 | 一、行政支出 | 328.76 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1837.32 | 其中：财政拨款支出 | 328.76 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1508.56 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1508.56 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1837.32 | 本年支出合计 | 1837.32 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 1837.32 | 支出总计 | 1837.32 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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1965.05 | 1965.05 | 1965.05 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1837.32 | 328.76 | 1508.56 |
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泾源县交通运输局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县交通运输局2022年财政拨款收入预算1837.32万元，其中：本年收入1837.32万元，包括一般公共预算拨款 1837.32万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1837.32万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出206.72万元、卫生健康支出93.3万元、交通运输支出1353.07万元、住房保障支出184.24万元。
二、关于泾源县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1637.32万元，其中：本年收入安排支出1640.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年预算数（决算数）增加-2.73万元，增长-0.17%。
人员经费1612.37万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资353.63万元、津贴补贴328.79万元、奖金299.61万元、社会保障缴费268.72万元、绩效工资190.71万元、住房公积金94.04万元、其他工资福利支出4.43万元、退休费67.47万元、生活补助4.97万元；
公用经费24.95万元，主要包括：办公费4.3万元、水电费2.35万元、邮电费1.8万元、差旅费4.5万元、其他交通费6万元、其他商品服务支出6万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款项目支出185万元，其中：本年收入安排支出185万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：比2021年预算数（决算数）减少120万元，下降43.08%。
三、关于泾源县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加2万元，主要原因本年度增加公路养护车辆运行维护费。
四、关于泾源县交通运输局2022年政府性基金预算拨款情况说明
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
泾源县交通运输局2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加0万元。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县交通局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少0 万元，下降0%。
五、关于泾源县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明
泾源县交通运输局2022年收入总预算1837.32万元，其中：本年收入1837.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算1837.32万元，其中：本年支出1837.32万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1837.32万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出328.76万元，占17.89%；事业支出1508.56万元，占82.11%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0 万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，泾源县交通运输局本级及所属泾源县公路工程管理站、泾源公路管理段、泾源县交通运输综合执法大队等1个行政单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.95万元，比2021年预算增加9.9万元，增加65.78%。主要原因是：2021年部门预算未安排泾源县公路管理段运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，泾源县交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，泾源县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋3270平方米，价值490.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值22.83万元；办公家具价值18.5万元；其他资产价值77.45万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3270平方米，价值490.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.46万元；办公家具价值14.43万元；其他资产价值66.2万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.37万元；办公家具价值4.07万元；其他资产价值11.25万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
****2020年部门预算——名词解释
一、……
二、……
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