目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县泾河源镇人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据现阶段农村经济社会发展的实际，泾河源镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

2、做好乡村发展规划，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、乡村道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。

3、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

4、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用、建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村镇建设。

5、发展农村社会公益事业，推进农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法规宣传和市场信息服务；做好农村人口管理和计划生育工作；做好农村 土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。

6、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

7、发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。

8、做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

9、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

10、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

11、围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。  

  二、部门预算单位构成

（一）  设置行政机构5个，即：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展管理办公室、社会治安综合治理办公室。

党政综合办公室的主要职责是：负责本乡镇党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作，承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、人大主席团、人民政协等具体工作。

党建办公室的主要职责是：村级组织管理、宣传、统战、民族宗教、工会、妇联等具体工作

  社会与经济管理办公室的主要职责是：负责本乡镇经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作，负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。

社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是：负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作；负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作；负责安全生产、防火和食品安全工作。

社会事务管理办公室主要职责是：民政、残疾人、“两险”、卫生健康等工作

（二）设置事业机构4个，即民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。

    民生服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作，负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

  农业综合服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责开展大农业、征迁等工作。

  综治中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责综合治安治理，普法等具体工作及完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

  财经服务中心的主要职责是：负责国家财经政策的宣传。贯彻，严格执行财经法规和财经制度，监督我镇财务活动。负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

从预算单位构成看，泾河源镇政府部门预算包括：泾河源镇政府本级预算、所属各站所事业单位预算。

泾源县泾河源镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

泾源县泾河源镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县泾河源镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收入预算17955661.84元，其中：本年收入17955661.84元，包括一般公共预算拨款17955661.84元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算17955661.84元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出7963693.82元、社会保障和就业支出1248883.2元、卫生健康支出583548.72元、住房保障支出1047912.04元、城乡社区支出1683600元、农林水支出5488020元。

二、关于泾源县泾河源镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出17955661.84元，其中：本年收入安排支出17955661.84元，上年结转资金安排支出0元。

人员经费1273.548万元，主要包括：基本工资149.8584万元、津贴补贴207.3384万元、奖金157.0882万元、社会保障缴费124.0889万元、其他工资福利支出（含村干部工资、环卫工工资、城管工资）579.181万元、住房公积金46.519万元、其他对个人和家庭的补助支出9.4741万元；

公用经费213.93万元，主要包括村办公经费及乡村治理办公经费180万元、综合定额（办公经费）32.1万元、人大代表、政协委员视察活动经费1.83万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转结余资金安排支出0  万元。包括：2080208-基层政权建设和社区治理2021年预算21万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，主要用于香水镇2021年社区管理工作经费；2010302-一般行政管理事务2021年预算79万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，主要用于香水镇上下桥皇达租地费。

三、关于泾源县泾河源镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

****2022年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）  1万元，其中：公务用车运行费增减少1万元，主要原因合理分配工作经费，节约使用。

四、关于泾源县泾河源镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县泾河源镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1795661.84元，其中：本年收入1795661.84元，上年结转结余0万元；支出总预算1795661.84元，其中：本年支出17955661.84元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1795661.84元，占100%。

本年支出包括：行政支出1795661.84元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，截至2019年12月31日，泾河源镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2460平方米，价值 187.92万元；车辆6辆，价值77.27万元；其他资产价值93.32万元。

（四）预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无