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2022年度泾源县兴盛乡卫生院预算公开

索引号 640424015/2021-00131 文号 生成日期 2021-11-23
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门



第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

  

  


  

泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

(1)、本卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(6)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

  

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位为泾源县健康局所属二级单位,本单位现有职工12人,主治医师1名,药师1名,中医执业医师1名,护师1名,医士4名;我院开设中医科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室,病床数10张,门诊量8725人,占地面积5亩,建筑面积1800平米,年收入27元,为全乡一万多名居民提供等服务;卫生院辖区共有9个村卫生室,按照上级要求对村卫生室实行统一管理。


  


泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2415033.78

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

258113.97

258113.94




(九)卫生健康支出

1947345.12

1947345.12




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

209574.69

209574.69




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2415033.78

支出总计

2415033.78

2415033.78


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2080502

  事业单位离退休


5520.00

5520.00




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


168395.98

168395.98




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


84197.99

84197.99




  2100302

  乡镇卫生院


1803153.08

1583153.08

220000.00



  2100408

  基本公共卫生服务


20000.00


20000.00



  2101102

  事业单位医疗


92617.79

92617.79




  2101103

  公务员医疗补助


31574.25

31574.25




  2210201

  住房公积金


136454.69

136454.69




  2210203

  购房补贴


73120.00

73120.00




  

  

  

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2175033.78

2175033.78


301

一、工资福利支出




30101

基本工资

440448.00

440448.00


30102

津贴补贴

530187.57

530187.57


30103

奖金

396000.00

396000.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

274902.86

274902.86


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

168395.98

168395.98


30109

职业年金缴费

84197.99

84197.99


30110

职工基本医疗保险缴费

92617.79

92617.79


30111

公务员医疗补助缴费

31574.25

31574.25


30112

其他社会保障缴费

14734.65

14734.65


30113

住房公积金

136454.69

136454.69


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费

5520.00

5520.00


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































  

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

2415033.78

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2415033.78

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

2415033.78

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2415033.78

本年支出合计

2415033.78





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2415033.78

支出总计

2415033.78

  

  

  

、部门收入总表

部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2415033.78

2415033.78

2415033.78






























































































































                                                                     单位:元                                                                  

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2415033.78


2415033.78




















































































































泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——部门预算情况说明

  

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2022年财政拨款收入预算2415033.78元,其中:本年收入2415033.78元,包括一般公共预算拨款2415033.78元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算2415033.78元,包括:社会保障和就业支出258113.97元,卫生健康支出1947345.12元,住房保障支出209574.69元。

二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2175033.78元,其中:本年收入安排支出2175033.788元。

人员经费2175033.78元,主要包括:30101基本工资440448.00元,30102津贴补贴530187.57元,30103奖金396000.00元,30107绩效工资274902.86元,30108机关事业单位基本养老保险缴费168395.98元,30110职工基本医疗保险缴费92617.79元,30111公务员医疗补助缴费31574.25元,30112其他社会保障缴费14734.65元,30113住房公积金136454.69元。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出240000.00元,其中:本年收入安排支出240000.00元,包括纳入预算的行政事业性收费220000.00元,基本公共卫生县级配套资金20000.00元。

三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2022年无“三公”经费预算。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算2415033.78元,其中:本年收入2415033.78元,上年结转结余 0元;支出总预算2415033.78元,其中:本年支出2415033.78元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2415033.78元,占100%;

本年支出包括:事业支出2415033.78元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋1891.2平方米,价值233.3元;无土地 ;车辆2辆,价值25.5元;办公家具价值0.5元;其他资产价值 53.62元。

(四)预算绩效情况

2022年无重点项目

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

  

2022年部门预算——名词解释

    无  

  

  

  

  

  

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