宁夏回族自治区泾源县百泉街社区卫生服务站2022年部门预算
| 索引号 | 640424015/2021-00134 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县卫生健康局 | 责任部门 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有：计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理，老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等11类52项公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
编制职工6人、三支一扶1人，主要开展科室有;预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、健康教育吧台、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。
2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1109205.22 | 一、本年支出 | 1109205.22 | 1109205.22 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1109205.22 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 90151.78 | 90151.78 | |||
（九）卫生健康支出 | 938730.19 | 938730.19 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 80323.25 | 80323.25 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1109205.22 | 支出总计 | 122.34 | 1109205.22 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60101.19 | 60101.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30050.59 | 30050.59 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 874405.57 | 644405.57 | 230000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33055.65 | 33055.65 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11268.97 | 11268.97 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48677.25 | 48677.25 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 31646.00 | 31646.00 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 185964.00 | 185964.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 139417.29 | 139417.29 | |
30103 | 奖金 | 198000.00 | 198000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 132411.43 | 132411.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60101.19 | 60101.19 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30050.59 | 30050.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33055.65 | 33055.65 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11268.97 | 11268.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5258.85 | 5258.85 | |
30113 | 住房公积金 | 48677.25 | 48677.25 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 15000.00 | ||
30201 | 办公费 | 15000.00 | 15000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1109205.22 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1109205.22 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1109205.22 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1109205.22 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1109205.22 | 本年支出合计 | 1109205.22 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1109205.22 | 支出总计 | 1109205.22 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1109205.22 | 1109205.22 | 1109205.22 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1109205.22 | 1109205.22 | |||||||
2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收入预算1109205.22元，其中：本年收入1109205.22元，全部是一般公共预算拨款。财政拨款支出预算1109205.22元，包括：卫生健康支出938730.19元、社会保障和就业支出90151.78元、住房保障支出80323.25元。
二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出859205.22元，其中：本年收入安排支出859205.22元。
人员经费844205.22元，主要包括：基本工资185964.00元、津贴补贴139417.29元、奖金198000.00元，绩效工资132411.43元、住房公积金48677.25元，机关事业单位基本养老保险缴费60101.19元，职工基本医疗保险缴费33055.65元、公务员医疗补助缴费11268.97元，职业年金缴30050.59元，其他社会保障缴费5258.85元。
公用经费1.5元，主要包括：办公费1.5元。
（二）项目支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出250000.00元，主要包括：纳入预算的行政事业性收费230000.00元， 基本公共卫生县级配套资金20000.00元。
三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年本单位无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算1109205.22元，其中：本年收入1109205.22元，上年结转结余0元；支出总预算1109205.22元，其中：本年支出1109205.22元，年末结转结余0元。本年收入包括：财政拨款预算收入1109205.22元，占100 %。本年支出包括：事业支出1109205.224元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，无机关运行经费
（二）政府采购情况
2022年，无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 3.47万元；其他资产价值32.43万元。
（四）预算绩效情况
2022年无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
宁公网安备64042402000010号